Dúvida

Como realizar a importação de um documento de entrada, com as Despesas de Importação por emissão própria, ou seja, o usuário possui um documento que pertence a ele mesmo com as despesas de importação.

Como configurar o parâmetro: Procurar o PN pelo código do exportador (cExportador)

Pré-requisito

Na importação do documento o DF-e considera o Emitente como a empresa e o destinatário é definido através do código do exportador ou código do Parceiro de Negócios.

• Para isso é necessário que seja feita a seguinte configuração. Acesse: TaxPlus DF-e → Administração de DF-e → Configurações gerais.

Nesta tela, ative o parâmetro "Procurar o PN pelo Código do Exportador (cExportador)"

Processo

1. Acesse: TaxPlus DF-e → Administração de DF-e, nesta tela clique no botão Novo → NF-e de Entrada → Individual e selecione o documento a ser importado.

Em seguida, selecione o documento inserido e clique em Importar → Individual. 

2. Na importação, o DF-e vai localizar o parceiro de negócios através do código informado no tópico anterior, se necessário verifique os dados do item que será inserido.

Com os dados reconhecidos e validados na importação, basta clicar no botão "Inserir" → "Sim".

Tela:

XML:

Inserir:

3. Com isso a nota será inserida no sistema, carregando corretamente os dados da nota e de importação. Acesse o botão "DI - Documento".

DI - Documento:

4. Neste processo, por se tratar de uma emissão própria foi definido que ao importar a nota o documento sempre vai entrar com a sequencia manual.

Referências

Sem referências