Dúvida
Detalhamento - Considerar notas fiscais canceladas fora do período
Resumo
A seguir, o detalhamento da relação entre a flag "Considerar Notas Canceladas Fora do Período" em Cadastro de Entidade, a flag "Considerar Documento de Cancelamento" em Configuração de Ajustes da Contribuição para o PIS/COFINS.- A primeira flag permite que sejam consideradas notas fiscais canceladas fora do período nos registros A100, C600 e D600 com situação regular
- A segunda flag permite que o sistema busque o documento de cancelamento (que deve ser no mês posterior).
Procedimento
Após marcar as flags no cadastro de entidade e nas configurações de ajustes da contribuição para os registros M215 e M615, certifique-se de que a nota fiscal de cancelamento é do mês seguinte ao da nota fiscal referenciada.
Nota Fiscal de Saída → novembro de 2023
Nota Fiscal de Saída Cancelada (Documento Cancelado) → dezembro de 2023
1 Flags marcadas
1.1 Análise de Movimento Fiscal
1.2 Registro C100 - Saída no PVA
2 Flags não marcadas
2.1 Análise de Movimento Fiscal
2.2 Registro C100 - Saída no PVA
Nota Fiscal de Saída → novembro de 2023
Nota Fiscal de Saída Cancelada (Documento Cancelado) → dezembro de 2023
1 Flags marcadas
1.1 Análise de Movimento Fiscal
1.2 Registro C100 - Saída no PVA
2 Flags não marcadas
2.1 Análise de Movimento Fiscal
2.2 Registro C100 - Saída no PVA