Dúvida
Exemplo de Apuração para Substituto
Resumo
Ocorre quando a entidade possui Inscrição Estadual (IE) no estado de destino.
Exemplo com entidade do Rio de Janeiro com IE de Goiás.
Procedimento
1 Cadastro de Entidade
2 Cadastro de Imposto
3 Análise do movimento fiscal
São apuradas saídas (débitos) e entradas (créditos das devoluções).
4 Detalhes da apuração
5 Registros C100, C190, E210 e E250 no arquivo do SPED Fiscal
|
Nota | ||||||||
Ao especificar a entidade, é considerado o código de receita da linha com ela no Registro E250:  Ao especificar o código de receita substituto, ele é considerado no Registro E250:   |
|||||||||
