Dúvida
Compras e devoluções internas - entidade de SP é substituto em SP
Resumo
Em operações de compra e devolução internas com CFOP 1403, 1410 ou 1411, quando a entidade tem I. E. ST na UF, o valor do ICMS-ST é levado nos campos "Outras" e "ImpRetSubstitutoST" do CR=10; caso contrário, o valor é levado nos campos "Outras" e "ImpRetSubstituído".
Procedimento
1 Cadastro de Entidade
Compras e devoluções internas - entidade de SP é substituto em SP
Resumo
Em operações de compra e devolução internas com CFOP 1403, 1410 ou 1411, quando a entidade tem I. E. ST na UF, o valor do ICMS-ST é levado nos campos "Outras" e "ImpRetSubstitutoST" do CR=10; caso contrário, o valor é levado nos campos "Outras" e "ImpRetSubstituído".
Procedimento
1 Cadastro de Entidade
No cadastro de entidade, abra a aba "Substituto Tributário", insira os dados de onde a entidade possui Inscrição Estatual (I. E.) para substituto tributário, e marque a flag "Substituto Tributário". Clique no botão "Atualizar".
2 Notas Fiscais
2.1 Entrada SP (operação interna) com ICMS-ST e CFOP 1403
2.2 Devoluções de Saída SP (operação interna) com ICMS-ST e CFOPs 1410 e 1411
3 Análise do Movimento Fiscal
4 Validador GIA-SP
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Observação | ||||||||
| Ao inserir a I. E., coloque apenas os números. | |||||||||
2 Notas Fiscais
2.1 Entrada SP (operação interna) com ICMS-ST e CFOP 1403
2.2 Devoluções de Saída SP (operação interna) com ICMS-ST e CFOPs 1410 e 1411
3 Análise do Movimento Fiscal
4 Validador GIA-SP