Dúvida
Compras e devoluções externas - entidade de SP é substituto em SP e MG
Resumo
Em operações de compra e devolução de saída externas com CFOPs 2403 e 2411, respectivamente, quando a entidade tem IE-ST ou na UF que ocorreu a devolução de venda, o valor do ICMS-ST é levado no campo "ImpRetSubstitutoST" do CR=10.
Já em operação de compra, a entidade possuindo ou não I. E. ST na UF de compra, o valor do ICMS-ST destacado é levado no campo "ImpRetSubstituído".
No registro CR=14, o valor do ICMS-ST é informado nos campos "Outras" e "Outros Produtos".
Procedimento
1 Cadastro de Entidade
No cadastro de entidade, abra a aba "Substituto Tributário", insira os dados de onde a entidade possui Inscrição Estatual (I. E.) para substituto tributário, e marque a flag "Substituto Tributário". Clique no botão "Atualizar".
Compras e devoluções externas - entidade de SP é substituto em SP e MG
Resumo
Em operações de compra e devolução de saída externas com CFOPs 2403 e 2411, respectivamente, quando a entidade tem IE-ST ou na UF que ocorreu a devolução de venda, o valor do ICMS-ST é levado no campo "ImpRetSubstitutoST" do CR=10.
Já em operação de compra, a entidade possuindo ou não I. E. ST na UF de compra, o valor do ICMS-ST destacado é levado no campo "ImpRetSubstituído".
No registro CR=14, o valor do ICMS-ST é informado nos campos "Outras" e "Outros Produtos".
Procedimento
1 Cadastro de Entidade
No cadastro de entidade, abra a aba "Substituto Tributário", insira os dados de onde a entidade possui Inscrição Estatual (I. E.) para substituto tributário, e marque a flag "Substituto Tributário". Clique no botão "Atualizar".
|
Observação | ||||||||
| Ao inserir a I. E., coloque apenas os números. | |||||||||
|
Nota | ||||||||
| Como a entidade é de SP, não é necessário inserir sua I. E. de SP na aba "Substituto Tributário". | |||||||||
2 Notas Fiscais
2.1 Entrada GO (operação externa) com ICMS-ST e CFOP 2403
2.2 Entrada MG (operação externa) com ICMS-ST e CFOP 2403
2.3 Entrada RJ (operação externa) com ICMS-ST e CFOP 2403
2.4 Devolução de Saída GO (operação externa) com ICMS-ST e CFOP e 2411
2.5 Devolução de Saída MG (operação externa) com ICMS-ST e CFOP e 2411
3 Análise do Movimento Fiscal
CFOP 2411 MG: 442,88 + 1.107,19 = 1.550,07
CFOP 2411 PR, RS e GO: 442,88 + 1.107,19 + 1.107,19 = 4.207,33
4 Validador GIA-SP
CFOP 2403
CFOP 2411
