Dúvida
Aba "Informações Recebimento Rendimento" - Evento R-4080 da REINF
Procedimento
Com o TaxPlus é possível configurar a auto-retenção por meio de dois campos na nota fiscal: Base IRRF e Valor IRRF (em vermelho).
Na janela "Administração de Eventos R4000", selecione a entidade e o período, e abra a aba "R4080"; em seguida, clique no botão "Documentos".
Aparecerá a janela "Seleção de Movimentos Fiscais". Caso deseje filtrar por parceiro de negócios, data de documento, documentos sem eventos vinculados ou documentos com valor de retenção, é possível o fazer.
Clique no botão "Listar". O add-on listará os documentos de acordo com os filtros.
1 Para esses exemplos, não foi considerado valor de pagamento
Na imagem abaixo, alguns exemplos de cenários para retenção pelo SAP Business One, e retenção pelos campos Base IRRF e Valor IRRF preenchidos manualmente na nota fiscal. Selecione os documentos e clique no botão "Inserir".
• O primeiro documento, 331, em azul, possui imposto de retenção pelo SAP com taxa/ alíquota = 1,5% (portanto, a retenção SAP = R$ 15,00), e campos Base IRRF e Valor IRRF zerados. O add-on carrega base e valor de retenção de acordo com a retenção do SAP.
• O segundo documento, 332, em verde, não possui imposto de retenção pelo SAP(portanto, a retenção SAP = R$ 15,00), e campos Base IRRF = R$ 1.000,00 e Valor IRRF = R$ 100,00. O add-on carrega base e valor de retenção de acordo com os valores preenchidos nos campos manualmente.
O add-on carregará os documentos por parceiro de negócios. Selecione uma linha e clique no botão "Editar".
Aparecerá a janela "Evento R4080 - Retenção no Recebimento". Abra a aba "Identificações Rendimento". Caso haja mais de um documento, em "Rendimento" o add-on separa os documentos por natureza do rendimento. Já em "Informações Recebimento Rendimento" o add-on separa os documentos por data, e soma os valores da base e da retenção.
2 Para esses exemplos, foi considerado valor de pagamento
Para os cenários com valor de pagamento, após clicar no botão "Listar" da janela "Seleção de Movimentos Fiscais", o add-on lista os documentos de pagamentos - não as notas fiscais. Note que foram destacados os valores dos pagamentos, da base do IRRF e o valor do IRRF. Selecione os documentos e clique no botão "Inserir".
O primeiro documento selecionado, 334, em azul, não possui imposto de retenção pelo SAP, campos Base IRRF = R$ 1.000,00 e Valor IRRF = R$ = 100,00. O add-on carrega base e valor de retenção de acordo com os campos preenchidos manualmente na nota fiscal.
O segundo documento selecionado, 9, em verde, é documento de pagamento. A NFS-e desse documento possui imposto de retenção pelo SAP com taxa/ alíquota = 1,5% (portanto, a retenção SAP = R$ 15,00), campos Base IRRF = R$ 1.000,00 e Valor IRRF = R$ 100,00. O add-on carrega base e valor de retenção de acordo com a retenção do SAP.
O terceiro documento selecionado, 10, em azul, é documento de pagamento do primeiro documento, NFS-e 334. O add-on carrega base e valor de retenção de acordo com a retenção do SAP.
O add-on carregará os documentos por parceiro de negócios. Selecione uma linha e clique em "Editar".
Aparecerá a janela "Evento R4080 - Retenção no Recebimento". Abra a aba "Identificações Rendimento". Caso haja mais de um documento, em "Rendimento" o add-on separa os documentos por natureza do rendimento. Já em "Informações Recebimento Rendimento" o add-on separa os documentos por data, e soma os valores da base e da retenção.
Na janela "Administração de Eventos R4000", selecione a entidade e o período, e abra a aba "R4080"; em seguida, clique no botão "Documentos".
Aparecerá a janela "Seleção de Movimentos Fiscais". Caso deseje filtrar por parceiro de negócios, data de documento, documentos sem eventos vinculados ou documentos com valor de retenção, é possível o fazer.
Clique no botão "Listar". O add-on listará os documentos de acordo com os filtros.
1 Para esses exemplos, não foi considerado valor de pagamento
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Observação | ||||||||
| Caso a retenção seja configurada pelo SAP e pelos campos, o add-on dá prioridade aos campos. | |||||||||
Na imagem abaixo, alguns exemplos de cenários para retenção pelo SAP Business One, e retenção pelos campos Base IRRF e Valor IRRF preenchidos manualmente na nota fiscal. Selecione os documentos e clique no botão "Inserir".
• O primeiro documento, 331, em azul, possui imposto de retenção pelo SAP com taxa/ alíquota = 1,5% (portanto, a retenção SAP = R$ 15,00), e campos Base IRRF e Valor IRRF zerados. O add-on carrega base e valor de retenção de acordo com a retenção do SAP.
• O segundo documento, 332, em verde, não possui imposto de retenção pelo SAP(portanto, a retenção SAP = R$ 15,00), e campos Base IRRF = R$ 1.000,00 e Valor IRRF = R$ 100,00. O add-on carrega base e valor de retenção de acordo com os valores preenchidos nos campos manualmente.
O add-on carregará os documentos por parceiro de negócios. Selecione uma linha e clique no botão "Editar".
Aparecerá a janela "Evento R4080 - Retenção no Recebimento". Abra a aba "Identificações Rendimento". Caso haja mais de um documento, em "Rendimento" o add-on separa os documentos por natureza do rendimento. Já em "Informações Recebimento Rendimento" o add-on separa os documentos por data, e soma os valores da base e da retenção.
2 Para esses exemplos, foi considerado valor de pagamento
Para os cenários com valor de pagamento, após clicar no botão "Listar" da janela "Seleção de Movimentos Fiscais", o add-on lista os documentos de pagamentos - não as notas fiscais. Note que foram destacados os valores dos pagamentos, da base do IRRF e o valor do IRRF. Selecione os documentos e clique no botão "Inserir".
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Observação | ||||||||
| Quando há pagamento, caso a retenção seja configurada pelo SAP e pelos campos, o add-on dá prioridade à configuração SAP. | |||||||||
O primeiro documento selecionado, 334, em azul, não possui imposto de retenção pelo SAP, campos Base IRRF = R$ 1.000,00 e Valor IRRF = R$ = 100,00. O add-on carrega base e valor de retenção de acordo com os campos preenchidos manualmente na nota fiscal.
O segundo documento selecionado, 9, em verde, é documento de pagamento. A NFS-e desse documento possui imposto de retenção pelo SAP com taxa/ alíquota = 1,5% (portanto, a retenção SAP = R$ 15,00), campos Base IRRF = R$ 1.000,00 e Valor IRRF = R$ 100,00. O add-on carrega base e valor de retenção de acordo com a retenção do SAP.
O terceiro documento selecionado, 10, em azul, é documento de pagamento do primeiro documento, NFS-e 334. O add-on carrega base e valor de retenção de acordo com a retenção do SAP.
O add-on carregará os documentos por parceiro de negócios. Selecione uma linha e clique em "Editar".
Aparecerá a janela "Evento R4080 - Retenção no Recebimento". Abra a aba "Identificações Rendimento". Caso haja mais de um documento, em "Rendimento" o add-on separa os documentos por natureza do rendimento. Já em "Informações Recebimento Rendimento" o add-on separa os documentos por data, e soma os valores da base e da retenção.