Dúvida
Detalhamento - Livro Fiscal Comprovante Anual de Retenção
Procedimento
Pré-requisito
Após instalar o TaxPlus, selecione a entidade em cadastro de entidade e clique no botão Criar Campos, para que o add-on crie os campos de usuário. Confirme a mensagem de criação de campos.
No canto inferior da janela do SAP Business One, o sistema confirmará a operação.
Após cumprir com o pré-requisito, emita a nota fiscal de entrada.
1 Caso faça a configuração do provisionamento, defina a configuração do provisionamento do imposto retido, e depois faça a geração do provisionamento do imposto retido (considerando que já tenha o imposto retido cadastrado, caso não tenha, faça isso antes da configuração).
2 Caso não faça o provisionamento, após emitir a nota fiscal (com os campos de usuário Código da Receita e Parceiro de Origem preenchidos manualmente - neste caso, o parceiro de origem é o PN da nota fiscal), acesse o módulo do relatório.
Ao gerar o relatório, o add-on carrega os dados inseridos nos passos anteriores.
Após instalar o TaxPlus, selecione a entidade em cadastro de entidade e clique no botão Criar Campos, para que o add-on crie os campos de usuário. Confirme a mensagem de criação de campos.
No canto inferior da janela do SAP Business One, o sistema confirmará a operação.
Após cumprir com o pré-requisito, emita a nota fiscal de entrada.
1 Caso faça a configuração do provisionamento, defina a configuração do provisionamento do imposto retido, e depois faça a geração do provisionamento do imposto retido (considerando que já tenha o imposto retido cadastrado, caso não tenha, faça isso antes da configuração).
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Observação | ||||||||
Após gerar o provisionamento, o add-on exibe a aba Histórico, com o documento que ele gera automaticamente, contendo como valor do documento o valor da retenção, e o parceiro de negócios definido nas configurações do imposto retido - segundo o definido nessas configurações, o add-on também preenche os campos de usuário Código da Receita e Parceiro de Origem (este é o PN da nota fiscal de entrada que emitiu).  |
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2 Caso não faça o provisionamento, após emitir a nota fiscal (com os campos de usuário Código da Receita e Parceiro de Origem preenchidos manualmente - neste caso, o parceiro de origem é o PN da nota fiscal), acesse o módulo do relatório.
Ao gerar o relatório, o add-on carrega os dados inseridos nos passos anteriores.