Dúvida
Registro M105: Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período - PIS/Pasep
Resumo
"[...] é informada a composição da base de cálculo de cada tipo de crédito (M100), conforme as informações constantes nos documentos e operações com CST geradores de créditos, escriturados nos Blocos "A", "C", "D" e "F"." (Manual do SPED Contribuições)
Procedimento
No novo magnético do SPED Contribuições, selecione o período e clique no botão Registros.
Aparecerá a janela Magnético SPED - Contribuições com os registros do SPED. Selecione [Registro M105] - Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito. Na grid superior, o add-on exibirá os detalhes do registro por tipo de crédito e de acordo com a linha que selecionar, será refletido na grid inferior.
Descrição dos botões:
- Novo: insere uma linha na grid inferior
- Editar: edita os dados da linha selecionada na grid inferior
- Remover: remove a linha selecionada na grid inferior
Manual do SPED Contribuições