Após clicar no botão Novo, aparecerá a janela Convênio 201/2017 - Período. Insira os dados conforme necessário e clique no botão Próximo.

	Observação
	Ao marcar a flag Incluir pela característica, é habilitado o botão ..., ao clicar nesse botão, aparecerá a janela Selecionar Características - o que permite que o add-on considere os itens por característica (definida no cadastro do item, na aba Características). Importante Antes de clicar no botão para selecionar característica, insira a entidade, caso contrário, o sistema apresentará a mensagem abaixo:

O add-on criará o período. Clique no botão Salvar.




O add-on retornará à janela anterior com o período salvo por entidade.

Sobre os campos:

• CPF/ CNPJ do usuário: CPF ou CNPJ do destinatário da nota fiscal informada nos campos 14 a 18
• Nome/ Razão social do usuário: nome ou razão social do usuário
• N° ou Código da fatura comercial: número ou código da fatura comercial, atribuído pelo sistema de faturamento do emitente
• Data de emissão da fatura comercial: data de emissão da fatura comercial no formato ddmmaaaa
• UF: UF de localização do usuário
• Nº de origem do item: número de ordem do item da fatura comercial, devendo ser iniciado em 001
• Código do item: código do item da fatura comercial atribuído pela empresa, sendo que cada código só poderá ter uma descrição
• Descrição do item: descrição do item da fatura comercial de modo que permita sua perfeita identificação

Observação

Tratando-se de item de desconto, a descrição deve informar a que item de faturamento se refere.

• Valor do item: valor do item com 2 decimais

Observação

Item de desconto deve ter sinal negativo na primeira posição do campo.

• Origem do item: no caso de emissão de documento fiscal e fatura dentro da mesma UF, informe 1 para receita/desconto próprio, e 2 para receita/desconto de terceiros. No caso de faturamento centralizado em outra UF, informe 1 em relação aos itens cujos documento fiscal e fatura foram emitidos pelo mesmo CNPJ, e informar 2 quando o CNPJ emitente da fatura for diferente do emitente do documento fiscal

Nota

Exemplos de como preencher os campos 6, 8, 10 e 11 das duas situações descritas no campo 10. Note que os demais campos também deverão ser preenchidos normalmente. Exemplo 1 Um serviço de telefonia e uma doação. Fatura e documento fiscal emitidos dentro da mesma unidade federada pelo CNPJ 11.111.111/1111-11. Itens: plano de telefonia (prestado pelo CNPJ igual a 11.111.111/1111-11) doação criança esperança (CNPJ igual a 22.222.222/2222-22) Registro 1: campo 6: 001; campo 8: plano de telefonia; campo 10: 1; campo 11: 0000000000000. Registro 2: campo 6: 002; campo 8: doação criança esperança; campo 10: 2; campo 11: 2222222222222. Exemplo 2 Fatura com 3 serviços, da prestadora X, cujo faturamento é centralizado em outra UF. A matriz da prestadora X de GO tem CNPJ  igual a 11.111.111/1111-11, e a filial de SC tem CNPJ igual a 22.222.222/2222-22. A fatura é emitida pela matriz em GO. Itens: plano de telefonia A (prestado pela matriz GO, CNPJ 11.111.111/1111-11) plano de telefonia B (prestado pela filial SC, CNPJ 22.222.222/2222-22). doação criança esperança (CNPJ 33.333.333/3333-33) O arquivo entregue a GO: Registro 1: campo 6: 001; campo 8: plano de telefonia A; campo 10:1; campo 11: 0000000000000. Registro 2: campo 6: 002; campo 8: plano de telefonia B; campo 10: 2; campo 11: 2222222222222. Registro 3: campo 6: 003; campo 8: doação criança esperança; campo 10: 2; campo 11: 33333333333333. O arquivo entregue a SC: Registro 1: campo 6: 001; campo 8: plano de telefonia A; campo 10: 2; campo 11: 1111111111111. Registro 2: campo 6: 002; campo 8: plano de telefonia B; campo 10: 1; campo 11: 0000000000000. Registro 3: campo 6: 003; campo 8: doação criança esperança; campo 10: 2; campo 11: 33333333333333.

• Razão social do participante: preencha apenas se o campo 10 for preenchido com 2. Nos demais casos, preencha com zeros. No caso de emissão de documento fiscal e fatura dentro da mesma UF, informe a razão social do terceiro. No caso de faturamento centralizado em outra UF, informe a razão social do terceiro, assim considerado em relação à UF que recebe o arquivo, conforme exemplo do campo 10.
• CNPJ do participante: preencha apenas se o campo 10 for preenchido com 2. Nos demais casos, preencha com zeros. No caso de emissão de documento fiscal e fatura dentro da mesma UF, informe o CNPJ do terceiro. No caso de faturamento centralizado em outra UF, informe o CNPJ do terceiro, assim considerado em relação à UF que recebe o arquivo, conforme exemplo do campo 10.
• Valor total da fatura comercial: valor total da fatura comercial com 2 decimais
• Data de emissão da nota fiscal: data de emissão do documento fiscal relativo à fatura comercial informada no campo 05, no formato ddmmaaaa
• Modelo da nota fiscal: modelo do documento fiscal relativo à fatura comercial informada no campo 05
• Série da nota fiscal: série do documento fiscal relativo à fatura comercial informada no campo 05
• Nº da nota fiscal: número do documento fiscal relativo à fatura comercial informada no campo 05
• Valor total da nota fiscal: valor total do documento fiscal relativo à fatura comercial informada no campo 05, com 2 decimais