Dúvida
DIME com ajuste de estorno de débito com código SEFAZ SC020010
Resumo
Neste cenário, foram feitas operações com substituição tributária pelos CFOPs 1410 e 1411 (possuem o mesmo efeito os CFOPs interestaduais 2410 e 2411).
Procedimento
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Nota | ||||||||
| Para esse cenário, são considerados os campos 090, 100, 105, 110, 115, 116, 120, 125 e 130 do Quadro 11 (Registro 32 - Informações sobre Substituição Tributária). | |||||||||
Procedimento
Pré-requisito
Cadastre o ajuste de apuração para estorno de débito, e atrele o código SEFAZ SC020010.
Em seguida, prossiga com as operações com os CFOPs mencionados acima.
1 Nota fiscal de entrada com imposto com substituição tributária e CFOP 1403
2 Nota fiscal de entrada com imposto com substituição tributária e CFOP 1411
3 Nota fiscal de devolução de saída com imposto com substituição tributária e CFOP 1411
Gere o arquivo da DIME, e o abra para visualizar os registros de acordo com os dados inseridos e as operações realizadas.
Cadastre o ajuste de apuração para estorno de débito, e atrele o código SEFAZ SC020010.
Em seguida, prossiga com as operações com os CFOPs mencionados acima.
1 Nota fiscal de entrada com imposto com substituição tributária e CFOP 1403
2 Nota fiscal de entrada com imposto com substituição tributária e CFOP 1411
3 Nota fiscal de devolução de saída com imposto com substituição tributária e CFOP 1411
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Importante | ||||||||
Não se esqueça de encerrar os períodos de apuração para o ICMS e para o ICMS-ST. O valor de devolução carregado pelo add-on se refere à nota fiscal de saída de devolução.  |
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Gere o arquivo da DIME, e o abra para visualizar os registros de acordo com os dados inseridos e as operações realizadas.
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Importante | ||||||||
| Diferente da apuração, o arquivo da DIME considera todas as operações com CFOPs 1410, 1411, 2410 e 2411 - sejam operações de entrada ou de saída. | |||||||||
