Dúvida
Regime Especial ICMS-ST
Procedimento
Pré-requisitos
1 No cadastro de entidade, abra a aba Impostos e para a coluna Categoria do Imposto (B1), selecione ST_REG_ESPECIAL, e para a coluna Tipo de Imposto, selecione ICMS ST Regime Especial. Clique no botão Atualizar.
2 Cadastre os ajustes de apuração de acordo com a necessidade
3 No cadastro de imposto, abra a aba Movimento de Ajuste Vinculado, e atrele o ajuste ao ICMS-ST.
Prossiga com as operações (neste caso, operações de entrada com documento fiscal modelo 55).
Faça a apuração para o período e note que, nas abas Apuração, Recolhimento e Ajustes da Apuração para o ICMS-ST são destacados os valores.
Note que ao gerar o arquivo e validá-lo, são destacados valores nos registros C195 e C197 ( ou E220, a depender do código vinculado) e E210 e E250.
C195 e C197
E210 e E250
1 No cadastro de entidade, abra a aba Impostos e para a coluna Categoria do Imposto (B1), selecione ST_REG_ESPECIAL, e para a coluna Tipo de Imposto, selecione ICMS ST Regime Especial. Clique no botão Atualizar.
2 Cadastre os ajustes de apuração de acordo com a necessidade
3 No cadastro de imposto, abra a aba Movimento de Ajuste Vinculado, e atrele o ajuste ao ICMS-ST.
Prossiga com as operações (neste caso, operações de entrada com documento fiscal modelo 55).
Faça a apuração para o período e note que, nas abas Apuração, Recolhimento e Ajustes da Apuração para o ICMS-ST são destacados os valores.
Note que ao gerar o arquivo e validá-lo, são destacados valores nos registros C195 e C197 ( ou E220, a depender do código vinculado) e E210 e E250.
C195 e C197
E210 e E250