Acesse: módulo Administração → Definição → Finanças → Imposto → Imposto retido na fonte. Crie impostos retidos do tipo IAGRO e do tipo FETHAB, e que possuam em seu nome IAGRO e FETHAB - assim os impostos são reconhecidos pelo add-on.
1.1 Na nota fiscal de entrada, utilize os impostos retidos criados para IAGRO e FETHAB.
| Dica | ||||||||
Para habilitar a coluna Valor de imposto retido, selecione Sim para a coluna Sujeito a IRF. | |||||||||
1.2 Assim, na análise de movimento fiscal são levados os valores nas colunas Base IAGRO Retido, Alíq. IAGRO Retido e Valor IAGRO Retido, Base Fethab Retido, Alíq. Fethab Retido e Valor Fethab Retido.
Para que os ajustes dos impostos FETHAB e IAGRO sejam gerados automaticamente, deverá ser realizada a seguinte configuração:
1.3 No cadastro de entidade na aba Imposto deverá ser vinculados FETHAB e IAGRO
1.4 No cadastro de imposto na aba Tipo de Imposto deverá ser vinculados FETHAB e IAGRO
1.5 No cadastro de Ajuste de Apuração deverá ser vinculados Código de Ajuste para débito especial para o IAGRO
1.5 No cadastro de Ajuste de Apuração deverá ser vinculados Código de Ajuste para débito especial para o FETHAB
1.6 Na apuração será gerado valor para o Débito Especial para o FETHAB e IAGRO
1.7 Na aba recolhimento serão gerados os respectivos valores a recolher para o FETHAB e IAGRO
1.8 Na aba ajuste da apuração, serão gerados os respectivos ajuste referente aos impostos FETHAB e IAGRO
1.9 Ao gerar o sped fiscal, deverão ser apresentados corretamente os valores e respectivos códigos de ajuste nos registros E111, referentes aos impostos FETHAB e IAGRO, conforme os valores apurados no período.
2.1 No cadastro de entidade, na aba Impostos, selecione FETHAB e IAGRO para as colunas Categoria do Imposto (B1) e Tipo de Imposto.
| Dica | ||||||||
Pode ser que necessite criar as categorias de imposto para FETHAB e IAGRO. Para isso, acesse: módulo Administração → Definição → Finanças → Imposto → Categoria do imposto. Aparecerá a janela Categoria do imposto - Definição. Insira FETHAB e IAGRO e clique no botão OK. | |||||||||
2.2 Crie um código de imposto que contemple IAGRO e FETHAB.
Acesse: módulo Administração → Definição → Finanças → Imposto → Códigos de imposto.
2.3 Na nota fiscal de entrada, utilize o imposto criado que contempla IAGRO e FETHAB.
2.4 Assim, na análise de movimento fiscal são levados os valores nas colunas Base Fethab, Alíq. Fethab e Valor Fethab, Base IAGRO, Alíq. IAGRO e Valor IAGRO.
