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TaxPlus | Livros Fiscais | Relatório Fiscal de Saídas - DIRBI
3 min
Criado por Natalia Oliveira Bastos em 17/10/2024 08:19
Atualizado por Danianny Karla de Oliveira Cruvinel em 23/05/2025 16:39
Dúvida
Relatório Fiscal de Saídas - DIRBI

Resumo
A DIRBI (Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária) é uma declaração na qual constam valores tributários não recolhidos por conta de incentivos fiscais.

Procedimento
Acesse: módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → Livros Fiscais → Relatório Fiscal de Saídas - DIRBI. Aparecerá a janela Relatório de Saídas - DIRBI. Preencha os campos conforme necessário e clique no botão Emitir Excel.

 
Observação
 Filtro por CST:
Para inserir os CSTs de PIS e de COFINS, clique no ícone à direita do campo. Aparecerão as janelas CST PIS e CST COFINS. Selecione os CSTs conforme necessário e clique no botão Selecionar. O add-on filtrará as operações de saída considerando também os CSTs.

 


Observação
O CST 06 "Operação Tributável a Alíquota Zero" se refere à operações tributadas que não geram débitos pois a alíquota aplicável é 0%. Para que seja destacado valores nos campos "Valor PIS a declarar DIRBI" e "Valor COFINS a declarar DIRBI" é necessário que a base dos impostos no código do imposto seja tributada, mesmo com alíquota a 0%. Então o add-on irá apresentar os valores do PIS/COFINS a declarar sobre a base calculada no SAP considerando as alíquotas fixas de 1,65%/7,60%, respectivamente.
Exemplo de código de imposto:


Observação
Filtro por Código de Natureza:
Para realizar a busca por "Código de Natureza", deve verificar  qual configuração o usuário está utilizando. Localizado em: Cadastro de Entidade > Parâmetros > Parâmetros 2> "Considerar natureza por CST"
  1. Caso a flag estiver desmarcada, o sistema buscará o código de natureza realizado no cadastro do item, na aba "Dados de compra", campo "SPED".
  2. Caso a flag estiver marcada, o sistema buscará o código de natureza realizado no menu " Relação CST por Código de Natureza" do add-on.

Após realizado essa verificação, será habilitado a tabela conforme parametrização realizada. 


Observação
Filtro por CFOP:
Para realizar a busca por "CFOP" , clique no ícone à direita do campo. Aparecerá a janela com a listagem de CFOP's. Selecione os CFOP's conforme necessário e clique no botão Selecionar. O add-on filtrará as operações de saída considerando também os CFOP's.









Emitir Excel:


Salve o arquivo e, ao abri-lo, note que são exibidos os dados das operações de saída conforme a entidade, o período e os filtros informados.


Referência:

DIRBI