2º Configuração Provisionamento ISS
2.1: Cadastro do Imposto Retido
2.2: Configuração do provisionamento
2.3: Geração do Provisionamento do Imposto Retido
2º Configuração Provisionamento ISS
Para configurar é preciso seguir o passo a passo da configuração conforme abaixo.
2.1 Cadastro do Imposto Retido
Acesse: módulo TaxPlus → Imposto Retido na fonte → Cadastro de imposto retido.
Nessa tela é preciso criar o Imposto retido do ISS para cada município.
Para criar é necessário informar a descrição, é flexível condicionar se será ou não agrupado o lançamento, nesse exemplo marcamos na coluna “Agrupar Por Conta Contábil” para a prefeitura de Goiânia.
2.2 Configuração do Provisionamento
Acesse: módulo TaxPlus → Imposto Retido na fonte → Configuração do Provisionamento do Imposto Retido.
Nessa tela é necessário configurar uma prefeitura para cada município, informando o Parceiro (Nesse caso o PN da Prefeitura referente ao município), o CFOP que será preenchido no lançamento, assim como Modelo fiscal e código do imposto.
Configurar também o código da conta conforme a conta criada para o município no plano de contas:
2.3 Geração do Provisionamento do Imposto Retido
Acesse: módulo TaxPlus → Imposto Retido na fonte → Geração do Provisionamento do Imposto Retido.
Para gerar o provisionamento é preciso selecionar a Entidade informar a data e escolher a prefeitura conforme print abaixo:
Ao selecionar a prefeitura e clicar em listar o sistema vai buscar todos os documentos com ISS retido referente a prefeitura selecionada:
