Dúvida

ICMS centralizado - Ajustes automáticos

Resumo

Cenário de centralização do ICMS, em que as apurações de débitos e créditos ICMS são transferidas da filial para a matriz.

Procedimento

Pré-requisitos

1 No cadastro de entidade, na aba Impostos, vincule o imposto ICMS na grid superior e a utilização na grid inferior. Clique no botão Atualizar.

2 No cadastro de imposto ICMS, abra a aba Movimento de Ajuste Vinculado e preencha as colunas Cód. de Ajuste, Tipo do Imposto, Indicador de Operação, Utilização e CFOP.

Dica

É possível vincular o tipo de imposto ICMS para gerar ajustes na apuração de determinados produtos. Para isso basta informar o CFOP da operação e o Indicador Apuração ICMS que esteja vinculado no item. Exemplo:

3 Ao fazer a apuração para o período, note que o ajuste é destacado.

	Atenção
	Quando o código de ajuste de apuração utilizar a Tabela 5.3 de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal, é gerado o registro C197 vinculado ao registro C100. Quando o código de ajuste de apuração utilizar a Tabela 5.1.1 de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS, é gerado o registro E111 vinculado ao registro E110.