Dúvida

Execução - Ressarcimento ICMS-ST

Procedimento

Acesse: módulo TaxPlus → Ressarcimento ICMS-ST → Ressarcimento  de ICMS-ST. Aparecerá a janela Ressarcimento ICMS-ST. Clique no botão Novo.

Aparecerá a janela Ressarcimento ICMS-ST. Preencha os campos Entidade, Período e Inventário - o sistema preencherá automaticamente os campos Data Base Inicial, Data Inicial e Data Final. Clique no botão Calcular Ressarcimento.

Sobre alguns campos:

• Data Base Inicial: indica a data a partir da qual o sistema vai procurar notas de entrada que ampara o ressarcimento dos itens carregados no inventário, ou seja, a data do primeiro documento fiscal  de entrada que possui direito ao ressarcimento - assim, pode ser que seja necessário informar uma data retroativa; por exemplo: caso o ressarcimento inicie em março de 2023, mas há documentos de entrada que amparam desde janeiro de 2022, é esta última data que deve ser informada no primeiro ressarcimento feito pelo TaxPlus. Porém, isso ocorre apenas para o primeiro ressarcimento - a partir do segundo, a data informada deve ser a primeira do período apurado.
• Flag Remover do Inventário Itens que não possuem Ressarcimento: utilizada para determinadas UFs que exigem que no inventário fiscal sejam escriturados apenas produtos alvo da solicitação do ressarcimento.

Exportar para Excel: Será possível gerar o arquivo em Excel do resultado da tela de ressarcimento.

Sobre algumas colunas:

• Valor Ressarcimento ICMS-ST: totaliza o montante do ICMS-ST a ser ressarcido (é o produto de Valor Unitário Ressarcimento * Quantidade Atribuída).
• Ressarcimento ICMS: totaliza o montante do ICMS (é o produto de Valor Icms Unitário (E) * Quantidade Atribuída.

• Valor Ressarcimento ICMS Customizado: produto de Valor Icms Unitário (E) * Quantidade Atribuída
• Valor Ressarcimento ICMS-ST Customizado: produto de Valor Unitário Ressarcimento * Quantidade Atribuída

Atenção

O método utilizado pelo sistema para considerar os documentos de entrada para ressarcimento da saída será o LIFO ou UEPS. Ou seja, a última entrada realizada será a primeira a ser considerada na venda.

Importante

Ao salvar o ressarcimento, o sistema automaticamente irá atualizar o cálculo dos impostos dos itens no inventário vinculado no cabeçalho da tela, também serão removidos os produtos que não possuem ressarcimento, conforme mencionado anteriormente.