Entenda o processo da SISCOSERV

1 Campos do RVS x Campos do SAP Business One

• NumeroRVSEmpresa: número primário do pedido
• NomeAdquirente: nome do cliente do pedido
• EnderecoAdquirente: campos Tipo de Endereço, Rua, Número, Complemento e Bairro concatenados do parceiro de negócios (PN) inserido no pedido
• CodigoPaisAdquirente: país do PN inserido no pedido
• CodigoNBS: código NBS do cadastro de serviço vinculado ao item do pedido
• CodigoPaisDestino: país do PN inserido no pedido
• ModoPrestacao: informado na geração do RVS. Esse modo de prestação de serviço realizado recebe as seguintes opções:
  • Modo 1 - Comércio Transfronteiriço
  • Modo 2 - Consumo no Brasil
  • Modo 3 - Presença comercial no exterior
  • Modo 4 - Movimento temporário de pessoas físicas
• DataInicio: informada na geração do RVS
• DataConclusao: informada na geração do RVS
• Valor: somatório do total das linhas do pedido
• CodigoMoeda: código da moeda com a qual foi feita a negociação do serviço
• Nif: id estrangeiro das identificações fiscais do PN ou do pedido de venda

2 Fluxo do RVS

3 Campos do RF x Campos do SAP Business One

• NumeroRVSEmpresa: número primário do pedido vinculado à nota fiscal
• IdFaturaEmpresa: número primário da nota fiscal
• NumeroFatura: serial da nota fiscal
• DataFatura: data do documento da nota fiscal
• NumeroOperacaoEmpresa: número primário do pedido vinculado à nota fiscal
• ValorFaturado: somatório do total das linhas da nota fiscal

4 Fluxo do RF

5 Documentos utilizados

Para melhor entendimento seguem abaixo imagens dos documentos utilizados para o exemplo do item Administração de Lotes, no SAP.

Note que os pedidos de venda 1 e 2 estão vinculados à nota fiscal 19. As informações referentes ao RVS são obtidas no pedido de venda, e as informações do RF são extraídas tanto do pedido de venda quanto da nota fiscal vinculada ao pedido de venda.

Ou seja, mais de um pedido de venda pode estar vinculado a um mesmo faturamento, e será gerado um arquivo RVS e um RF para cada pedido de venda, porém o número da fatura será o mesmo em ambos RFs gerados para os pedidos que tenham vínculo com uma mesma nota fiscal.

Perceba isso ao observar os arquivos gerados neste exemplo:

• RVS 1 - Pedido de venda 1

• RVS 2 - Pedido de venda 2

• RF 1 - Pedido de venda 1

• RF 2 - Pedido de venda 2

Porém, não necessariamente haverá o caso exemplificado neste artigo. Geralmente, existirá um RF para cada RVS, ou seja, uma fatura (nota fiscal) estará vinculada a um pedido de venda.

6 Resumo do processo

Utilizando a nota fiscal acima como exemplo, temos o mapa de relações abaixo.