Dúvidas
Registro 1210 - Identificação das notas fiscais de saída para consumidor final
Resumo
"Este registro deve conter todas as notas fiscais de saída emitidas em operação interna de venda a consumidor final do produto declarado no registro 1000. Deverá conter a totalidade das operações de saídas realizadas no período de apuração, para cada produto comercializado sujeito a substituição tributária, ainda que não exista valor a recuperar, a ressarcir ou a complementar. Este registro visa a atender ao disposto no art. 6º-A do Anexo IX do RICMS/17."
Procedimento
Campos:
Os campos deste registro correspondem às informações contidas na nota fiscal de saída destinada ao consumidor final, dentro do estado.
- G15 - Valor do ICMS efetivo na saída
"É o resultado da multiplicação da alíquota interna da mercadoria sobre o valor da operação de venda a consumidor final, ou na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzida."
O add-on irá alimentar esse campo de duas formas:
- com a alíquota do ICMS parametrizada no código de imposto. Mesmo que o ICMS não seja calculado na nota, caso apenas a alíquota esteja parametrizada, o add-on realizará o cálculo automaticamente, multiplicando o valor da venda pela alíquota, e preencherá o campo G15 no arquivo da ADRC-ST.
- através do preenchimento manual dos campos de usuário na nota fiscal. Veja aqui como criar esses campos.
 Nota | ||||||||
Para que a nota fiscal de saída seja gerada no registro 1210 com destinatário Pessoa Jurídica, é necessário que o campo de usuário "Simples Nacional" esteja preenchido no cadastro de parceiro de negócios no SAP. |
