Resumo
Este manual descreve a configuração e comportamento do sistema para incluir devoluções no evento R2055.
1. Pré-requisitos
- Versão igual ou superior à 25.5.7.45940
- A tratativa do cenário será apenas na nova tela do R2055.
- A flag correspondente deverá estar habilitada na tela do Cadastro de Entidade
- A NF de devolução deve estar vinculada a NF de entrada originária. (Processo copiar De ou copiar Para)
2. Configuração do parâmetro
2.1. Acesse:
Cadastro de Entidade → Parâmetros → REINF: Considerar devoluções para o evento R2055
- Opções:
- Desmarcado (padrão): Não listará notas de devolução;
- Marcado: habilitará a automatização de devolução, o qual listará as NF’s de devolução por data de lançamento.
3. Seleção e inserção de devoluções - Tela Documentos
Ao listar determinado período, irá aparecer todas as notas da competência, seja de entrada ou devolução;
- Apenas NF de devolução cuja NF originária pertença ao mesmo mês pode ser inserida.
- NF de devolução cuja NF de origem seja de mês anterior:
- São listadas, mas não permite inserção, exibindo a mensagem:
4. Tela do Evento (GRID)
Na tela do R2055, ao entrar no evento demonstrará todas as notas do PN, inclusive as de devolução
- O valor da devolução é subtraído do total devido ao prestador (PN), bem como os impostos incidentes nele.
Observações importantes
- Parâmetro desabilitado = comportamento padrão sem considerar devoluções.
- Notas de devoluções em meses posteriores serão demonstradas, mas não serão inseridas/abatidas. A orientação é que seja retificado manualmente, no mês da NF de origem.
- Caso a devolução seja igual ao valor de venda, será gerado um evento com valor zerado, mas não será transmitido, pois a RFB não aceita eventos zerados.
- A equipe deve estar ciente deste fluxo para evitar inconsistências fiscais.