Dúvida
Configuração por LCM - Bloco I
Configuração por LCM - Bloco I
Procedimento
São inseridas as configurações para geração dos registros do bloco I no SPED Contribuições de forma automática.
Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → Escriturações Automáticas → Configuração por LCM - Bloco I.
Campos:
- Número do campo: Número vinculado aos registros I200 e I300;
- Indicador de operações: Informa o tipo de operação realizada no período; será correlacionado ao código do complemento nos registros I200 e I300.
- Código do Complemento: Neste campo deve ser selecionado o código analítico das receitas/deduções compostos nas tabelas 7.1.3 e 7.1.4.
- Conta Contábil: Campo para preenchimento da conta contábil que contém os saldos de receita/dedução no período.
- Cst PisCofins: Cst que será considerado nos cálculos dos valores de Pis/Cofins do bloco I.
- Aliq. Pis: Alíquota que será considerada nos cálculos dos valores de Pis do bloco I.
- Aliq. Cofins: Alíquota que será considerada nos cálculos dos valores de Cofins do bloco I.
- Compõe Redução Base: Define se o valor de PIS, Cofins ou ambos será considerado na redução da base de cálculo (quando houver dedução ou exclusão).
- Tipo de Transação: Classificação da transação, vinculada à conta contábil, para cálculo dos registros I200 e I300.
- Tipo de Lançamento: Define a forma de busca do valor relacionado à conta contábil informada.
Após a configuração dos parâmetros, os registros I010, I100, I200 e I300 serão gerados automaticamente no SPED Contribuições. Os valores de receita serão refletidos no Bloco M, preenchendo os respectivos campos nos registros M200/M210 para o Pis e M600/M610 para o Cofins.
