Procedimento
No cadastro de entidade, na aba "Parâmetros", abra a aba "Parâmetros 3". Marque a flag "Apurar o DIFAL a partir da UF de entrega"para que se inicie o fluxo de configuração e posteriormente para os ajustes de débito de DIFAL e FCP.
A finalidade dessa configuração é permitir a apuração do DIFAL nos casos em que a UF de entrega da mercadoria seja diferente da UF cadastrada para o Parceiro de Negócios (PN).
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| Sobre a apuração do DIFAL, o endereço a ser considerado poderá ser preenchido a partir do campo Local de Entrega, aba do TaxPlus Nf-e ou aba logística do SAP. Essa configuração somente surtirá efeito quando a UF do endereço de entrega for diferente da UF cadastrada para o Parceiro de Negócios (PN). | |||||||||
2 Código de Ajuste de Apuração
Acesse: Módulo Apuração → Lista de Códigos de Ajuste de Apuração. Aparecerá a janela "Lista de Códigos de Ajuste de Apuração". Insira os ajustes relacionados a cada tipo de imposto.
Em cadastro de impostos, para os impostos DIFAL e FCP, na aba "Movimento de Ajuste Vinculado", preencha as colunas "Entidade", "Cód. de Ajuste", "Tipo do Imposto" e "Complemento" conforme a imagem abaixo. Clique no botão "Atualizar".
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| Os "Tipos de Impostos" acima são utilizados apenas neste fluxo. Na aba Recolhimento , deverá configurar conforme código de recolhimento de cada Estado. | |||||||||
3 Analise do Movimento Fiscal
Na análise fiscal, poderá ser visualizado os valores correspondentes aos impostos DIFAL e FCP e a UF de Entrega da determinada Nota Fiscal, nas colunas destacadas abaixo:
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| Os valores informados nessas colunas são obtidos a partir do documento de marketing, conforme a configuração realizada com base no código de imposto. Para configuração desse código de imposto clique aqui. Caso seja preenchido o local de entrega na aba Logística no momento da geração da saída o Add-on irá respeitar este endereço. | |||||||||
4 Encerramento da Apuração
No encerramento do período, deve ser realizado o fechamento dos impostos DIFAL e FCP, juntamente com o ICMS. Os valores referentes ao DIFAL e ao FCP serão considerados em suas respectivas abas. As informações apresentadas nessa aba serão consolidadas no registro E311, com o agrupamento realizado por Estado.
Na aba Recolhimento os valores serão preenchimento também por documento fiscal, e assim serão considerado no registro E316 do Sped Fiscal.
Sped Fiscal
