Série R2000 – INSS

Os eventos da Série R2000 são voltados ao INSS, sendo:

• R2010 – Notas de Entrada / Serviços Tomados
• R2020 – Notas de Saída / Serviços Prestados

Observação

As notas que possuem retenção de INSS e são listadas na Série R2000 também podem conter impostos como PIS, COFINS e CSRF, podendo assim ser listadas também na Série R4000.

Importante

Também é importante conferir se existe CPF ou CNPJ informado, tanto no Cadastro do PN quanto na Nota Fiscal.

Pré-requisitos para listagem nos eventos R2010 e R2020

1º No lançamento da nota fiscal deve constar o Imposto INSS Retido vinculado.

2º Campo Tipo de Serviço – REINF preenchido (na Nota ou no Item).

Nota - Campo definido pelo usuário

Item- Campo definido pelo usuário

3º Tipo de Pessoa informado no Cadastro do PN - Campo definido pelo usuário

4º Campo Tipo de Obra – REINF preenchido na Nota - Campo definido pelo usuário

R2099 – Fechamento

• Criar um evento em "Novo".
• Dentro do evento, informar quais eventos foram enviados.
• Transmitir o evento.

R2098 – Reabertura

• Criar um evento em "Novo".
• Transmitir.

Dica

Retificação e Exclusão O processo de retificação e exclusão funciona por meio das opções: Nova Retificação Nova Exclusão Recomenda-se realizar primeiro uma Nova Exclusão, efetuar as correções necessárias nas notas, e posteriormente realizar nova listagem e transmissão dos eventos.

Série R4000 – PIS / COFINS / CSRF / CSLL

Os eventos da Série R4000 são voltados às retenções de:

• PIS
• COFINS
• CSRF
• CSLL

Eventos:

• R4010 – Notas de Entrada / Pessoa Física
• R4020 – Notas de Saída / Pessoa Jurídica

Observação

Se o imposto retido estiver configurado por pagamento, o evento será listado apenas após o pagamento, considerando o mês do pagamento. Verificar o campo Simples Nacional no Cadastro do PN, que deve estar como "Não Optante", pois empresas optantes pelo Simples Nacional não possuem obrigatoriedade de envio da Série R4000. Os eventos da Série R4000 são enviados pela Matriz Consolidadora, diferentemente da Série R2000, que é enviada por filial

Pré-requisitos para listagem nos eventos R4010 e R4020

1º Existência de impostos retidos: PIS, COFINS, CSRF, CSLL

2º Código da Natureza do Rendimento preenchido:

Nota - Campo definido pelo usuário

Item - Campo definido pelo usuário

Cadastro do PN - Campo definido pelo usuário

R4099 – Fechamento / Reabertura

1. Criar um evento em "Novo".
2. Transmitir o evento.

Em caso de reabertura, é necessário marcar a opção de Reabertura no canto superior direito da tela.

Retificação e Exclusão

O processo de retificação e exclusão segue o mesmo procedimento:

• Utilizar as opções Nova Retificação ou Nova Exclusão.

Recomenda-se realizar primeiro uma Nova Exclusão, efetuar as correções necessárias nas notas, e posteriormente realizar nova listagem e transmissão dos eventos.

Dica

As notas fiscais dos optantes do Simples não vão para REINF, visto que este regime de tributação, está dispensado da retenção. Segue IN que informa sobre a dispensa do IR, o mesmo se aplica para os demais impostos: PIS, COFINS, CSLL. Instrução Normativa RFB nº 765, de 2 de agosto de 2007