Dúvida
Integrar com BankPlus
Procedimento
Habilitar a flag "Integrar com BankPlus" define o comportamento do sistema em relação à geração e validação de boletos durante o processamento do documento fiscal.
Quando habilitado, e desde que a forma de pagamento do documento seja boleto, o sistema passará a aguardar a criação do respectivo boleto no BankPlus antes de permitir a transmissão da nota fiscal.
Ou seja, a nota não será transmitida enquanto o boleto não for devidamente gerado e integrado ao sistema, garantindo a consistência entre o documento fiscal e o título financeiro.
1. Para habilitar esse parâmetro acesse: TaxPlus NFCom → Configuração do emitente → Parâmetros da NFCom.
Na aba "Gerais (1)", marque a flag em "Integrar com BankPlus", em seguida clique em "Atualizar".
Validar status dos boletos referentes ao documento antes de realizar o cancelamento
Se habilitado, permite-se habilitar o parâmetro: Bloquear o cancelamento e/ou Alterar status do boleto para aguardando cancelamento, abaixo detalhes de como cada um funciona:
Bloquear o cancelamento:
Ao ativar esta opção, o sistema verifica se existem boletos vinculados ao documento com status “Confirmado” ou “Em Remessa” no BankPlus.
Caso existam boletos nessas condições, o cancelamento do documento será bloqueado no NFCOM, sendo apresentada a seguinte mensagem: “Existem boletos com status remessa ou confirmado para o documento.”
Alterar status do boleto para "Aguardando Cancelamento":
Quando esta opção estiver habilitada, ao realizar o cancelamento da nota no NFCOM, o sistema irá automaticamente atualizar o status do boleto no BankPlus para “Aguardando Cancelamento”, iniciando o processo de cancelamento do título.
Aguardar Status de Boleto como "Confirmado":
Esta opção define que a transmissão da nota fiscal somente será permitida após a confirmação do boleto no BankPlus.
Ou seja, o sistema aguardará até que o boleto tenha seu status atualizado para “Confirmado”, indicando que a remessa foi efetivamente processada pelo banco.
Enquanto essa confirmação não ocorrer, a nota permanecerá com o processamento pendente, impedindo sua transmissão.
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| Quando informado um meio de pagamento diferente de boleto, a tag, codBarras, será preenchida com zeros. O campo de referência será “Meio de Pagamento”, localizado na tela de Formas de Pagamento do SAP. Para qualquer forma de pagamento diferente de 15 – Boleto, o campo de código de barras será preenchido com zeros.  |
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