Dúvida
Apuração ICMS Antecipado - Bahia
Procedimento
2 Crie o código de ajuste da apuração específico para o processo de ICMS Antecipado e informar o grupo do ajuste e vincular o código de ajuste da SEFAZ.
| Observação | ||||||||
O campo "Código" pode ser preenchido conforme a necessidade, já o campo "Grupo" tem que ser preenchido de acordo com o objetivo da apuração.
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3 No cadastro de imposto de ICMS, defina uma vigência para movimento de ajuste vinculados e configure as demais colunas pertinentes ao imposto.
Observação: Em relação ao campo "Dias para Vencimento" vir com data negativa, se dá pelo fato deste imposto ser apurado dentro do próprio mês de apuração.
Dessa forma, é subtraído a informação por 30, levando como data de vencimento para o dia 20 do mês apurado.
4 Efetue o fechamento da apuração do ICMS. Na aba "Ajustes da Apuração", o add-on apresenta os valores dos ajustes por nota fiscal.
Recolhimento:
Um detalhe para esta apuração que deve ser levado em consideração é: A guia de Recolhimento será consolidada por até 15 documentos, os documentos consolidados constarão no campo "Complemento".
Ao gerar o EFD SPED ICMS/IPI, serão gerados no arquivo os registros:
