Aplica-se a: TaxPlus › SPED EFD-Contribuições (Novo Magnético) › Bloco A, registro A100 (NFS-e de serviço prestado com sequencial próprio).
Sintomas mais comuns
- A NFS-e cancelada continua sendo escriturada no A100 como documento regular.
- O validador acusa documento em duplicidade (mesmo número, série e modelo) no A100.
- O número da NFS-e no arquivo é o número da DPS ou o sequencial interno do SAP, e não o número devolvido pela prefeitura.
Como o TaxPlus decide o número e a situação da NFS-e
Informação no A100 | Origem no SAP | Observação |
|---|---|---|
Número do documento (NUM_DOC) | Número retornado pela prefeitura, gravado na aba Nota Fiscal Eletrônica de Serviços | Se não houver número da prefeitura, o add-on usa o sequencial da aba Imposto |
Situação (COD_SIT) | Status de cancelamento registrado pela integração NFS-e | 02 = documento cancelado |
Chave/código de verificação (CHV_NFSE) | Retorno da prefeitura (próprias) ou campo de usuário Chave de Acesso (terceiros) | Ver o artigo de chave de acesso de terceiros |
Cenário 1 – Status alterado manualmente para "Cancelado"
O que aconteceu: a NFS-e teve falha de integração ou foi cancelada na prefeitura por fora do SAP, e alguém mudou o status no Follow-Up para "Cancelado".
Por que dá erro: o SAP mostra a nota como cancelada, mas para o TaxPlus ela continua sendo um documento válido, sem retorno de cancelamento da prefeitura.
Como corrigir:
- Confirme na prefeitura a situação real da nota (autorizada, cancelada ou nunca transmitida).
- Se a nota foi autorizada e precisa ser cancelada, faça o cancelamento pelo fluxo da NFS-e no add-on, para que o retorno da prefeitura seja gravado.
- Se a nota nunca foi transmitida (não existe para a prefeitura) e não deve ir ao arquivo, ela não pode ficar com modelo fiscal de documento emitido.
- Gere o arquivo de novo e confira em Registros › A100 se a nota saiu ou passou a constar como cancelada.
Cenário 2 – Reuso do número de uma NFS-e cancelada
O que aconteceu: depois de cancelar (ou "cancelar" manualmente) uma NFS-e, o usuário emitiu uma nova nota com o mesmo sequencial.
A nova nota também não foi transmitida, então não recebeu número da prefeitura.
Por que dá erro: sem número da prefeitura nas duas notas, o add-on usa o sequencial da aba Imposto.
Como os dois sequenciais são iguais, o A100 sai com dois documentos de mesmo número, e o validador acusa duplicidade.
Como corrigir:
- Não reutilize o sequencial de uma NFS-e cancelada. Cada nota precisa de um número próprio.
- Transmita a nova nota à prefeitura e confirme que o número retornado ficou gravado na aba Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.
- Trate a nota antiga como no Cenário 1.
- Gere o arquivo de novo e valide.
Cenário 3 – Número da DPS no lugar do número da NFS-e
O que aconteceu: na nota cancelada, a aba Nota Fiscal Eletrônica de Serviços mostra o número da DPS, e não o número da NFS-e.
O arquivo leva o número errado e pode gerar duplicidade.
Por que dá erro: a gravação do número é responsabilidade do módulo NFS-e.
O SPED Contribuições só lê o que está gravado.
Como corrigir: abra chamado para o módulo NFS-e (não para SPED Contribuições), com prints das abas Imposto e Nota Fiscal Eletrônica de Serviços e o número correto da prefeitura.
Como prevenir
- Cancelar NFS-e sempre pelo fluxo do add-on, nunca só trocando o status.
- Quando houver falha de integração, resolver a transmissão antes de mexer no status.
- Não reaproveitar numeração de notas canceladas.
- Antes de gerar o SPED, conferir as notas canceladas do período: devem ter retorno de cancelamento da prefeitura gravado.
Erros comuns e como corrigir
Sintoma | Causa provável | Correção |
|---|---|---|
NFS-e cancelada no A100 | Status trocado à mão, sem cancelamento na prefeitura | Cancelar pelo fluxo oficial ou, se nunca transmitida, ajuste do modelo fiscal pela consultoria (Cenário 1) |
Duplicidade de documento no A100 | Reuso do sequencial de nota cancelada | Nova numeração e transmissão (Cenário 2) |
Número da DPS no lugar do número da NFS-e | Gravação incorreta no módulo NFS-e | Chamado para o módulo NFS-e (Cenário 3) |
Nota cancelada some do arquivo, mas o validador cobra | Cancelamento após a entrega do período | Retificar o período [CONFIRMAR orientação fiscal] |
Nota de terceiros sem chave no A100 | Campo Chave de Acesso vazio | Ver artigo |
Para abrir chamado, envie: número da NFS-e e da DPS, prints das abas Imposto e Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, print do Follow-Up, situação na prefeitura e o trecho do A100 no arquivo gerado.
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Chave de acesso de documentos de terceiros