Dúvida

Aplicar Rateio de Imposto Retido no Pagamento nas Parcelas.

Procedimento

Habilitar esse parâmetro indica ao Add-on que o Imposto Retido seja deduzido nas parcelas da Nota Fiscal de Saída.

1. Para habilitar esse parâmetro acesse: TaxPlus NF-e / NFC e → Configuração → Parâmetros Gerais.

Na aba "Outros (4)", marque a flag em "Aplicar Rateio de Imposto Retido no Pagamento nas Parcelas", em seguida clique em "Atualizar":

2. Na tela de emissão da NF, na aba “Conteúdo” selecione sim na coluna “Sujeito a IRF”, e clique na drilldown da coluna “Valor de imposto retido”:

3. Ao clicar na drilldown, abrirá a tela de “Tabela de imposto retido na fonte - 1”, nessa tela selecione o(s) código(s) de imposto desejados, em seguida clique em “Atualizar”:

4. Agora, na coluna “Valor de imposto retido” localizada na aba “Conteúdo” será exibido o valor do imposto retido:

5. Ainda na tela de emissão da NF-e, na aba contabilidade realize as configurações das formas de pagamento, para mais informações sobre configurações de pagamento, acesse o artigo "Considerar informações do pagamento da parcela do documento".

Então, quando habilitado o parâmetro em questão, ao gerar uma NF com as configurações realizadas conforme mostrado anteriormente, o valor do imposto será deduzido das parcelas geradas. E assim ficará o cálculo com o parâmetro habilitado:

Valor da Duplicata = (Valor da NF - Valor Imposto Retido) ÷ Número de Prestações
Valor da Duplicata = (R$ 500,00 - R$ 20,00) ÷ 3
Valor da Duplicata = R$ 480,00 ÷ 3
Valor da Duplicata = R$ 160,00

Para melhor entendimento, note que no campo “Fatura” tem-se “Valor Original” (valor total da NF), “Desconto” (se refere ao valor do IR), e “Valor Líquido” (valor que será dividido entre as parcelas do documento), e abaixo, no campo "Duplicata" será exibido o valor das parcelas que seguem a lógica do cálculo demonstrado anteriormente: