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TaxPlus NF-e / NFC-e | Nota Fiscal para Desoneração de ICMS Padrão SAP
1 min
Criado por Natalia Oliveira Bastos em 09/11/2022 11:26
Atualizado por Natalia Oliveira Bastos em 21/11/2022 11:35

Dúvida

 Nota Fiscal com Desoneração de ICMS Padrão SAP

Procedimento

Após realizar o Tratamento da Desoneração de ICMS Padrão SAP, é necessário que a nota fiscal de saída corresponda às seguintes imagens.

Foram utilizados os dados criados nas colunas "Código de imposto" e "CFOP".

Em "CST para ICMS", 0,20 corresponde a item nacional com base de cálculo do ICMS reduzida.

Note que o valor do campo "Total a pagar" não corresponde ao da coluna "Preço unitário" do item - o que indica que o imposto foi deduzido do valor da nota fiscal.

1.png

Como esta nota fiscal corresponde ao motivo de desoneração 7 (SUFRAMA), o cliente está situado em Manaus, Amazonas.

2.png

Abra a aba "Nota Fiscal Eletrônica", clique no botão "Visualizar Xml", e selecione Xml de Envio.

3.png

Note que na tag <imposto>, as tags <vICMSDeson> e <motDesICMS> estão com seus valores de acordo com o que foi definido.

4.png

Note também que na tag <total>, a tag <vICMSDeson> está com valor de acordo com o que foi definido.

Já as tags <vProd> e <vNF> estão com valores que mostram que o imposto foi deduzido do valor da nota fiscal.

5.png