Dúvida

Vincular documento em medição aprovada/aguardando faturamento.

Procedimento

Para habilitar esse parâmetro, acesse ContractPlus → Configuração → Parâmetros Gerais.

Na aba “Medições”, habilite a flag “Vincular documento em medição aprovada/aguardando faturamento” e, em seguida, clique em Atualizar. 

Esse parâmetro permite vincular notas fiscais de saída em medições que estejam com o status “Aprovado” ou "Aguardando faturamento". Esse processo, normalmente, é utilizado para cenários em que a nota fiscal de saída foi gerada externamente ao SAP Business One e precisa-se vincular uma nota fiscal de saída, gerada manualmente, à uma medição aprovada ou aguardando faturamento, via faturamento padrão. Para mais informações sobre esse processo, clique aqui.

No campo “Documento”, da janela de “Medição”, clique no círculo e selecione a nota fiscal de saída que deseja vincular e clique em Selecionar.

Caso o parâmetro não esteja habilitado, o campo “Documento”, na janela de “Medição” não estará disponível para edição: