Dúvida
Registro E112: Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS
Resumo
Seu objetivo consiste em detalhar os ajustes do Registro E111 quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente.
Os valores recolhidos, com influência na apuração do ICMS - Operações Próprias, devem ser detalhados neste registro, com identificação do documento de arrecadação específico.
Procedimento
Registro E112 no TaxPlus
Após gerar o SPED Fiscal pelo add-on TaxPlus, possível identificar os registros nas linhas do arquivo .txt. Cada linha representa um registro, e os campos de cada registro são separados pelo caractere | (pipe).
Registro E112 no arquivo magnético
Registro E112 no Validador da Receita Federal
Referências:
Os valores recolhidos, com influência na apuração do ICMS - Operações Próprias, devem ser detalhados neste registro, com identificação do documento de arrecadação específico.
Procedimento
Registro E112 no TaxPlus
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Observação | ||||||||
| Veja aqui sobre a automatização deste registro. | |||||||||
Após gerar o SPED Fiscal pelo add-on TaxPlus, possível identificar os registros nas linhas do arquivo .txt. Cada linha representa um registro, e os campos de cada registro são separados pelo caractere | (pipe).
- Campo 01:
- Indica o número do registro, neste caso: E112.
- Campo 02:
- Indica o número do documento de arrecadação estadual, se houver.
- Origem: "Cadastro do Documento de Arrecadação" (faça o seguinte caminho: TaxPlus → Documento de Arrecadação → Documento de Arrecadação → janela Lançamentos do Documento de Arrecadação → botão "Inserir" → janela "Cadastro do Documento de Arrecadação").
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Atenção | ||||||||
| Preencher este campo se o ajuste for referente a um documento de arrecadação, como pagamentos indevidos, pagamentos antecipados e outros. | |||||||||
- Campo 03:
- Indica o número do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houver.
- Origem: "Cadastro de Ajuste de Apuração" (faça o seguinte caminho: TaxPlus → Apuração → Movimento de Ajuste de Apuração → janela Lista de Movimento de Ajuste de Apuração → botão "Novo" → janela "Cadastro de Ajuste de Apuração").
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Atenção | ||||||||
| O valor informado deve ter até 15 caracteres. | |||||||||
- Campo 04:
- Indica o indicador da origem do processo:
- 0: SEFAZ
- 1: Justiça Federal
- 2: Justiça Estadual
- 9: outros
- Origem: "Cadastro de Ajuste de Apuração" (faça o seguinte caminho: TaxPlus → Apuração → Movimento de Ajuste de Apuração → janela Lista de Movimento de Ajuste de Apuração → botão "Novo" → janela "Cadastro de Ajuste de Apuração").
- Indica o indicador da origem do processo:
- Campo 05:
- Indica a descrição resumida do processo que embasou o lançamento.
- Origem: "Cadastro de Ajuste de Apuração" (faça o seguinte caminho: TaxPlus → Apuração → Movimento de Ajuste de Apuração → janela Lista de Movimento de Ajuste de Apuração → botão "Novo" → janela "Cadastro de Ajuste de Apuração").
- Campo 06:
- Indica a descrição complementar, como outras informações complementares relativas ao lançamento.
- Origem: "Cadastro de Ajuste de Apuração" (faça o seguinte caminho: TaxPlus → Apuração → Movimento de Ajuste de Apuração → janela Lista de Movimento de Ajuste de Apuração → botão "Novo" → janela "Cadastro de Ajuste de Apuração").
Registro E112 no arquivo magnético
Registro E112 no Validador da Receita Federal
Referências: