Dúvida
Registro C114: Cupom fiscal referenciado
Procedimento
Seu objetivo consiste em informar, detalhadamente, nas operações de saída, cupons fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no Registro C100.
Já nas operações de entrada, somente informar quando o emitente do cupom fiscal for o próprio informante do arquivo.
A imagem seguinte apresenta os campos (e suas características) deste registro.
Registro C114 no TaxPlus
Após gerar o SPED Fiscal pelo add-on TaxPlus, e validá-lo pelo validador, é possível identificar os registros nas linhas do arquivo .txt.
Cada linha representa um registro, e os campos de cada registro são separados pelo caractere | (pipe).
Referências
Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/ IPI
Já nas operações de entrada, somente informar quando o emitente do cupom fiscal for o próprio informante do arquivo.
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Nota | ||||||||
| Não podem ser informados para um mesmo documento fiscal, dois ou mais registros com a mesma combinação de conteúdo nos campos ECF_FAB, NUM_DOC e DT_DOC. | |||||||||
A imagem seguinte apresenta os campos (e suas características) deste registro.
Registro C114 no TaxPlus
Após gerar o SPED Fiscal pelo add-on TaxPlus, e validá-lo pelo validador, é possível identificar os registros nas linhas do arquivo .txt.
Cada linha representa um registro, e os campos de cada registro são separados pelo caractere | (pipe).
- Campo 01:
- Indica o número do registro, neste caso: C114.
- Campo 02:
- Indica o código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 do Guia Prático [páginas 339 e 340].
- Origem: criação do documento fiscal no SAP - vinculado ao TaxPlus.
- Campo 03:
- Indica o número de série de fabricação da ECF.
- Origem: de responsabilidade do informante.
- Campo 04:
- Indica o número do caixa atribuído à ECF, representa o número do caixa atribuído, pelo estabelecimento, ao equipamento emissor de documento fiscal.
- O valor informado deve ser maior que 0.
- Origem: de responsabilidade do informante.
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Importante | ||||||||
| Um mesmo valor do campo ECF_CX não pode ser usado por dois equipamentos ECF ao mesmo tempo. Contudo, se o uso de um número for cessado, este mesmo número pode ser atribuído a outro equipamento de ECF, no período. |
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- Campo 05:
- Indica o número do documento fiscal, representa o número do Contador de Ordem de Operação (COO).
- O valor informado deve ser maior que 0.
- Origem: criação do documento fiscal no SAP - vinculado ao TaxPlus.
- Campo 06:
- Indica a data da emissão do documento fiscal, no formato ddmmaaaa.
- O valor informado deve ser menor ou igual ao valor do campo 10 DT_DOC do Registro C100.
- Origem: criação do documento fiscal no SAP - vinculado ao TaxPlus.
Referências
Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/ IPI