Dúvida
Registro H020: Informação Complementar do Inventário
Procedimento
Este registro deve ser preenchido para complementar as informações do inventário, quando o campo 04 MOT_INV do Registro H005 for de 02 a 05.
A imagem seguinte apresenta os campos (e suas características) deste registro.
Registro H020 no TaxPlus
Após gerar o SPED Fiscal pelo add-on TaxPlus, é possível identificar os registros nas linhas do arquivo .txt.
Cada linha representa um registro, e os campos de cada registro são separados pelo caractere | (pipe).
E será gerado no SPED Fiscal da seguinte forma:
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Atenção | ||||||||
| Não informe este registro se o campo 03 VL_INV do Registro H005 for igual a 0. | |||||||||
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Importante | ||||||||
| No caso de mudança da forma de tributação do ICMS da mercadoria (campo 04 MOT_INV = 02 do H005), este registro só deve ser gerado para os itens que sofrerem alteração da tributação do ICMS. | |||||||||
A imagem seguinte apresenta os campos (e suas características) deste registro.
Registro H020 no TaxPlus
Após gerar o SPED Fiscal pelo add-on TaxPlus, é possível identificar os registros nas linhas do arquivo .txt.
Cada linha representa um registro, e os campos de cada registro são separados pelo caractere | (pipe).
- Campo 01:
- Indica o número do registro, neste caso: H020.
- Campo 02:
- Indica o Código da Situação Tributária para o ICMS, conforme a tabela B do Convênio S/Nº de 1970.
- Origem: cadastro do item, códigos de imposto, criação do documentos fiscal no SAP - vinculado ao TaxPlus; inventário fiscal no TaxPlus.
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Observação | ||||||||
| Informe o código CST (sob o enfoque do declarante) aplicável ao item, válido na data do levantamento do estoque. Se o campo 04 MOT_INV do Registro H005 for igual a 02 ou 04, informe o CST aplicável ao item após a alteração. |
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- Campo 03:
- Indica a base de cálculo do ICMS.
- Origem: criação do documento fiscal, cadastro do item (quando estabelecido seu valor), e processo do ICMS (que configura o ICMS no sistema e permite que ele seja aplicado sobre os itens) no SAP - vinculados ao TaxPlus; inventário fiscal no TaxPlus.
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Observação | ||||||||
| Informe a base de cálculo aplicável ao item (valor unitário). Se o campo 04 MOT_INV do Registro H005 for igual a 02 ou 04, informe a base de cálculo aplicável ao item após a alteração. |
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- Campo 04:
- Indica o valor do ICMS a ser debitado ou creditado.
- Origem: criação do documento fiscal, cadastro do item (quando estabelecido seu valor), e processo do ICMS (que configura o ICMS no sistema e permite que ele seja aplicado sobre os itens) no SAP - vinculados ao TaxPlus; inventário fiscal no TaxPlus.
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Observação | ||||||||
| Informe o ICMS aplicável ao item (valor unitário), utilizando a alíquota interna. Se o campo 04 MOT_INV do Registro H005 for igual a 02 ou 04, informe o ICMS aplicável ao item após a alteração. |
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Veja um exemplo da geração deste registro:
Na inclusão do Inventário foi selecionada a opção 02 (Na mudança de forma de tributação da mercadoria), pois o item código 000071 teve sua tributação alterada:
Atenção
Para que as informações necessárias sejam buscadas pelo add-on e escrituradas no registro, deve ser informado o Código de Imposto, pois as informações são baseadas neste. O Código de Imposto pode ser informado manualmente (conforme acima), ou pode ser buscado automaticamente, conforme a determinação de código de imposto (do SAP Business One), ao preencher os campos Utilização e Parceiro de Negócios e clicar no botão Calcular Impostos.
E será gerado no SPED Fiscal da seguinte forma:
Referências: