Dúvida
Livro Declaração de Faturamento
Procedimento
Ao clicar sobre 54 Livro Declaração de Faturamento, aparecerá a janela "Cadastro de Relatório" - que possui as mesmas configurações que a janela "Cadastro de Relatório" do magnético DPI.
Faça as configurações de acordo com os dados do Livro Declaração de Faturamento, e clique no botão "Ok".
Esse livro fiscal é utilizado para confirmação do faturamento da empresa junto a bancos ou outras instituições. São considerados lançamentos de nota fiscal cujo CFOP esteja parametrizado para integrar faturamento.
Livro Declaração de Faturamento
Procedimento
Ao clicar sobre 54 Livro Declaração de Faturamento, aparecerá a janela "Cadastro de Relatório" - que possui as mesmas configurações que a janela "Cadastro de Relatório" do magnético DPI.
Faça as configurações de acordo com os dados do Livro Declaração de Faturamento, e clique no botão "Ok".
Esse livro fiscal é utilizado para confirmação do faturamento da empresa junto a bancos ou outras instituições. São considerados lançamentos de nota fiscal cujo CFOP esteja parametrizado para integrar faturamento.
Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → CFOP’s Inclusos/Exclusos na Contribuição Previdenciária (Bloco P).
Aparecerá a janela "CFOP’s Base para Receita - Faturamento". Abra a aba "CFOP's Inclusos".
Insira o CFOP e informe se corresponde a Receita Sujeita não Contribuição ou a Receita de Produto Produzido.
Na nota fiscal de saída, informe o CFOP.
Ao gerar o Livro Declaração de Faturamento, são listadas as notas fiscais de saída que tiverem o CFOP vinculado na janela "CFOP’s Base para Receita - Faturamento".
Devolução
Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → CFOP’s Inclusos/Exclusos na Contribuição Previdenciária (Bloco P).
Abra, na janela "CFOP’s Base para Receita - Faturamento", a aba "CFOP’s Devolução".
Insira os CFOPs de devolução e informe se correspondem a Receita Sujeita não Contribuição ou a Receita de Produto Produzido.
Na devolução da nota fiscal de saída, insira o CFOP.
Ao gerar o Livro Declaração de Faturamento, são listadas as devolução das notas fiscais de saída que têm o CFOP vinculado na janela "CFOP’s Base para Receita - Faturamento".
Observe que foi abatido o valor da devolução na nota fiscal de saída e contabilizado o valor restante.
O add-on irá gerar o relatório.
 Observação | ||||||||
No campo destinado à assinatura do contador, será exibido o número do CRC conforme parametrizado no Cadastro de Responsável. |