Dúvida
Geração por Nota Fiscal
Procedimento
Pré-Requisito
Emita uma nota fiscal.
Acesse: Módulo TaxPlus → Configurações Gerais → Cadastro de Entidade.
Aparecerá a janela "Lista de Entidades". Selecione uma entidade e clique no botão "Editar". Aparecerá a janela "Cadastro de Entidade".
Abra a aba "Parâmetros", e em seguida, a aba "Contribuições 2". Informe a base de cálculo a ser considerada. Clique no botão "Atualizar".
Para geração do Registro F550, o sistema verificará o Regime de Apuração: Incidência Tributária no período que deve ser preenchido com Regime cumulativo na janela "SPED - Contribuições".
Acesse: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Magnético SPED - Contribuições.
O Registro F550 só será gerado se o indicador de regime cumulativo for Regime de Competência - Escrituração consolidada.
O Registro F550 será gerado consolidando as informações dos lançamentos fiscais e financeiros.
- Lançamentos fiscais: serão selecionados os lançamentos com a mesma parametrização para geração dos Blocos A, C, D. Será gerado um registro para cada combinação de código do modelo do documento, CFOP, CST do PIS e da COFINS, e alíquota do PIS e da COFINS.
- Lançamentos financeiros: serão selecionados os lançamentos financeiros que possuem a mesma parametrização para geração do Registro F100. Será gerado um registro para cada combinação de código do Modelo do documento, CST do PIS e da COFINS, e alíquota do PIS e da COFINS.
Serão gerados nesse registro somente os lançamentos (fiscais e financeiros) cujo CST PIS/ COFINS seja:
- 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica,
- 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada,
- 04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero,
- 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária,
- 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero,
- 07 - Operação Isenta da Contribuição,
- 08 - Operação sem Incidência da Contribuição,
- 09 - Operação com Suspensão da Contribuição,
- 49 - Outras Operações de Saída, ou
- 99 - Outras Operações.
Ao realizar a configuração acima, o Registro F550 será gerado.
Registro F550
- 4-VL_DESC_PIS = Destacará a diferença do valor de receita, campo 2 e Base Pis, campo 5.
- 9-VL_DESC_COFINS = Destacará a diferença do valor de receita, campo 2 e Base Cofins, campo 10
|F550|1255,00|01|125,50|1129,50|0,6500|7,34|01|125,50|1129,50|3,0000|33,89|55|6102|3.01.01.01.02||
Observação: O valor de IPI e ICMS-ST não serão considerados no valor de receita.
Registro 1900
