Dúvida
Contabilização PIS e COFINS com o Registro F120
Procedimento
Pelo TaxPlus é possível realizar a contabilização PIS e COFINS para o Registro F120 ao acessar: Módulo TaxPlus → Relatórios / Magnéticos → SPED - Contribuições → Configurações do SPED - Contribuições → Escriturações Automáticas → Contabilizações do PIS/COFINS. Aparecerá a janela "Contabilização de PIS/COFINS". Selecione a entidade, abra a aba "Contabilização F120" e clique no botão "Novo".
Aparecerá a janela "Contabilização F120". Preencha os campos "Conta Débito PIS", "Conta Crédito PIS", "Conta Débito COFINS" e "Conta Crédito COFINS". Clique no botão "Inserir", e em seguida, no botão "Ok".
O sistema retornará à janela anterior com as informações correspondentes.
Por fim, é necessário executar a contabilização no Novo Magnético. Selecione a entidade, o período e clique no botão "Opções". Selecione Contabilização PIS/COFINS.
Aparecerá a janela "Gerar Contabilização Do Registro F120". Selecione 3 - Contabilizar F120 para o campo "Tipo de Contabilização", e com a aba "Registros F120" aberta, selecione o registro criado. Clique no botão "Gerar Contabilização".
Aparecerá uma mensagem do sistema. Clique no botão "Sim".
Aparecerá uma mensagem no canto inferior da janela do SAP confirmando o processo.
Aparecerá a janela "Contabilização F120". Preencha os campos "Conta Débito PIS", "Conta Crédito PIS", "Conta Débito COFINS" e "Conta Crédito COFINS". Clique no botão "Inserir", e em seguida, no botão "Ok".
O sistema retornará à janela anterior com as informações correspondentes.
Por fim, é necessário executar a contabilização no Novo Magnético. Selecione a entidade, o período e clique no botão "Opções". Selecione Contabilização PIS/COFINS.
Aparecerá a janela "Gerar Contabilização Do Registro F120". Selecione 3 - Contabilizar F120 para o campo "Tipo de Contabilização", e com a aba "Registros F120" aberta, selecione o registro criado. Clique no botão "Gerar Contabilização".
Aparecerá uma mensagem do sistema. Clique no botão "Sim".
Aparecerá uma mensagem no canto inferior da janela do SAP confirmando o processo.
 Importante | ||||||||
Veja aqui sobre a contabilização PIS/ COFINS para o F120 quando se trata de amortização e depreciação. |
Ao abrir a aba "LCMs Gerados", note que o sistema terá carregado os LCMs e o status será gerado. Ao clicar na seta amarela (destacada em azul), aparecerá a janela do LCM gerado com as informações da contabilização do PIS e da COFINS.
Caso deseje inserir observação no LCM, é possível pelo campo Observações, em seguida, clique no botão Atualizar.
