Selecionar Arquivo
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Para adicionar um novo arquivo, clique em Novo e selecione a opção Selecionar Arquivo:
Selecione o arquivo no diretório em que ele se encontra:
Feito isso o sistema vai ler o arquivo e carregar todas as ocorrências contidas no mesmo:
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Atenção | |||||||
| Se houve destacados com a cor vermelho, significa que o sistema não encontrou configuração para a ocorrência Baixa Solicitada da modalidade Vinculado. A ocorrência que está cadastrada em Parâmetros de Retorno tem modalidade Normal: | ||||||||
Se tentarmos validar esse arquivo ele gerará um erro.
Crie a modalidade em Parâmetros de Retorno para que seja validado, com o mesmo número de ocorrência:
É importante ressaltar que existem 2 formas de identificação do boleto. Observe Contrato Bancário → aba Boleto → Identificar boletos através de.
- Número de Controle: É o ID do boleto, um número interno.
- Nosso Número: Número único que não se repete.
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Dica | |||||||
| O mais seguro é identificar o título pelo Nosso Número. Porém nos casos em que o banco gerar o nosso número (quando essa opção estiver habilitada em Aba Geral do Contrato Bancário) o boleto deve ser identificado através do Número de Controle. | ||||||||
