Não realizar o processamento de contabilização do arquivo de retorno
Esse parâmetro permite um processo alternativo de contabilização do arquivo de retorno. Siga o passo a passo para maiores detalhes:
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Acesse Cobrança → Configurações → Contrato Bancário. Selecione o contrato desejado e clique em Editar:
Vá até a aba Contabilização - Subaba Parâmetros e marque a flag "Não realizar o processamento de contabilização do arquivo de retorno":
Quando habilitado, a segunda perna da contabilização - onde um LCM com o valor total do crédito entre a conta de baixa (transitória) e a conta banco é feito - não será realizada.
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Importante | |||||||
| Não marque essa opção sem consultar sua consultoria antes! Para saber mais detalhes do processo ao habilitar a flag, acesse: Contabilizar direto na conta banco. Para saber mais detalhes sobre o processo padrão de contabilização, acesse: Contabilização. |
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