Parâmetros de Retorno
Nos Parâmetros de Retorno, é definido o que fazer com cada ocorrência de arquivo de retorno. Define o status do boleto conforme a modalidade. Definindo em uma frase seria: Quando a ocorrência for x e a modalidade for y atualize o boleto para a situação x e o status d.
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Atenção | |||||||
| Para melhor visualização das imagens, clique sobre elas. | ||||||||
Para acessar essa funcionalidade acesse o menu BankPlus → Cobrança → Configurações → Parâmetros de Retorno:
A seguinte tela será aberta:
Para fazer a configuração das ocorrências selecione o banco desejado no campo Banco. As ocorrências são definidas por banco, cada banco tem suas próprias configurações.
Caso nenhuma ocorrência esteja cadastrada ainda clique em Importar do Banco, as ocorrências do banco serão carregadas:
Em seguida clique em Atualizar para as alterações serem salvas:
Confira a descrição das colunas:
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Ocorrência: apresenta o número da ocorrência;
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Descrição: contém a descrição da ocorrência;
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Situação: define para qual situação será atualizado quando essa ocorrência e modalidade ocorrerem;
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Status: define para qual status será atualizado quando essa ocorrência e modalidade ocorrerem. Para saber mais informações sobre o status, acesse: Status do boleto.
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Modalidade: define para qual modalidade a ocorrência se aplica.
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Dica | |||||||
| É possível conferir a lista de todas as ocorrências no manual bancário do banco utilizado. | ||||||||
Para adicionar uma nova ocorrência siga o passo a passo:
Arraste a barra de rolagem para baixo até encontrar a linha em branco:
Clique na linha e preencha os campos conforme o manual bancário, em seguida clique em Atualizar:
Observe o processo abaixo:
Caso o parâmetro "Habilitar o uso de motivos da ocorrência do retorno bancária, para determinar situação do boleto" esteja habilitado, quando a ocorrência tiver motivos eles também serão importado e será possível defini-los para cada ocorrência, o banco irá enviar esse motivo no respectivo campo do layout.
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Observação | |||||||
| Se o motivo não for encontrado será usado o que foi definido na ocorrência. | ||||||||
Para cadastrar um novo motivo, arraste a barra de rolagem até encontrar a linha em branco. Nela preencha as informações e clique em Atualizar:
