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TaxPlus NF-e / NFC-e | Nota Fiscal de ICMS com Imposto Retido (com desconto)
2 min
Criado por Natalia Oliveira Bastos em 24/11/2022 13:07
Atualizado por Natalia Oliveira Bastos em 09/12/2024 10:16

Dúvida

Nota Fiscal de ICMS com Imposto Retido (com desconto)


Procedimento

Após realizar o Tratamento da Desoneração de ICMS com Imposto Retido, pode-se fazer a nota fiscal de saída de ICMS com imposto retido.

As instruções para esta nota fiscal diferem dos da nota fiscal sem desconto apenas no quesito do desconto.

Note que o desconto do campo inferior direito é aplicado sobre o valor líquido da nota fiscal - ou seja, após a retenção do imposto.

Neste caso, sugerimos inserir o valor do desconto no campo (neste caso, R$400,00), ao invés da porcentagem do desconto.

A porcentagem é calculada pelo sistema SAP Business One após o valor do desconto ser inserido.


Atenção

Não confunda o campo "% desconto" na linha do item, com o campo "Desconto    %" no canto inferior direito da tela.

  • O primeiro aplica desconto na linha do item, que influi no campo "Total antes do desconto", no canto inferior direito.
  • O segundo aplica desconto no total do valor líquido da nota fiscal.


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