Dúvida
Configuração dos impostos FCP-ICMS e FCP-ST
Resumo
Em relação aos procedimentos operacionais, é necessário demonstrar o cálculo do adicional do FCP incidente no documento fiscal, e em caso de preenchimento incorreto, a Nota Fiscal Eletrônica será rejeitada pelo fisco, impedindo a sua emissão.
Essas informações serão geradas através da Categoria de Imposto FCP-ICMS e FCP-ST de acordo as informações o CST presente no documento, ou seja:
1 Parâmetro de Imposto
2 Tipo de Imposto
3 Fórmulas e Combinações dos Impostos
4 Código de Imposto
5 Vincular Categorias criadas ao Add-On
Procedimento
As categorias criadas (tipos de imposto) no SAP deverão ser vinculadas no cadastro de entidade para que o add-on as identifique.
Acesse: módulo TaxPlus NF-e/NFC-e → Configuração → Cadastro de Entidades. Na aba "Imposto", vincule na grid "Categorias de Imposto", da seguinte forma: Coluna "Categoria de Imposto (B1)" selecione as categorias criadas – "FCP-ICMS" e "FCP-ST". Coluna "Tipo de imposto" selecione "ICMS FCP" e "ICMS-ST FCP" na linha das respectivas categorias. Clique em "Atualizar" para gravar.
Após realizar as configurações dos impostos indicados nesse artigo, as seguintes informações serão geradas no XML.
Em relação aos procedimentos operacionais, é necessário demonstrar o cálculo do adicional do FCP incidente no documento fiscal, e em caso de preenchimento incorreto, a Nota Fiscal Eletrônica será rejeitada pelo fisco, impedindo a sua emissão.
Essas informações serão geradas através da Categoria de Imposto FCP-ICMS e FCP-ST de acordo as informações o CST presente no documento, ou seja:
- FCP-ICMS serão geradas através dos CSTs: 00, 10, 20, 51, 70 e 90
- FCP-ST através do CST 10, 30, 70, 90
1 Parâmetro de Imposto
2 Tipo de Imposto
3 Fórmulas e Combinações dos Impostos
4 Código de Imposto
5 Vincular Categorias criadas ao Add-On
Procedimento
As categorias criadas (tipos de imposto) no SAP deverão ser vinculadas no cadastro de entidade para que o add-on as identifique.
Acesse: módulo TaxPlus NF-e/NFC-e → Configuração → Cadastro de Entidades. Na aba "Imposto", vincule na grid "Categorias de Imposto", da seguinte forma: Coluna "Categoria de Imposto (B1)" selecione as categorias criadas – "FCP-ICMS" e "FCP-ST". Coluna "Tipo de imposto" selecione "ICMS FCP" e "ICMS-ST FCP" na linha das respectivas categorias. Clique em "Atualizar" para gravar.
Após realizar as configurações dos impostos indicados nesse artigo, as seguintes informações serão geradas no XML.