Dúvida
Automatização do Registro E111 do SPED Fiscal
Procedimento
Pré-requisitos
1 Cadastro de Entidade
No cadastro de entidade, na aba Impostos, selecione ICMS Antecipado para as colunas Categoria de Imposto (B1) e Tipo de Imposto, e clique no botão Atualizar.
2 Código de Ajuste de Apuração
Insira o código de ajuste de apuração para o ICMS antecipado.
3 Cadastro de Imposto
No cadastro de imposto para o ICMS, na aba Movimento de Ajuste Vinculado, insira a data de vigência, entidade, e o código de ajuste, tipo de imposto. Para salvar, clique no botão Atualizar. (A coluna Gerar Documento de Arrecadação se refere ao registro E112.)
Na apuração, o add-on destaca o valor do ajuste na aba Ajustes da Apuração. Ao clicar no botão Mov. Ajuste, aparecerá a janela Lista de Movimento de Ajuste de Apuração. Insira os dados da entidade e do período e clique no botão Filtrar. O add-on exibirá os dados do ajuste. Para visualizar mais detalhes, selecione a linha e clique no botão Editar. Aparecerá a janela Cadastro de Ajuste de Apuração com mais detalhes do ajuste.
No arquivo magnético do SPED Fiscal, o registro E111 é destacado, por consequência, ocorre o mesmo no validador.
No cadastro de entidade, na aba Impostos, selecione ICMS Antecipado para as colunas Categoria de Imposto (B1) e Tipo de Imposto, e clique no botão Atualizar.
2 Código de Ajuste de Apuração
Insira o código de ajuste de apuração para o ICMS antecipado.
3 Cadastro de Imposto
No cadastro de imposto para o ICMS, na aba Movimento de Ajuste Vinculado, insira a data de vigência, entidade, e o código de ajuste, tipo de imposto. Para salvar, clique no botão Atualizar. (A coluna Gerar Documento de Arrecadação se refere ao registro E112.)
Na apuração, o add-on destaca o valor do ajuste na aba Ajustes da Apuração. Ao clicar no botão Mov. Ajuste, aparecerá a janela Lista de Movimento de Ajuste de Apuração. Insira os dados da entidade e do período e clique no botão Filtrar. O add-on exibirá os dados do ajuste. Para visualizar mais detalhes, selecione a linha e clique no botão Editar. Aparecerá a janela Cadastro de Ajuste de Apuração com mais detalhes do ajuste.
No arquivo magnético do SPED Fiscal, o registro E111 é destacado, por consequência, ocorre o mesmo no validador.