Dúvida

Parâmetro para Gerar Desoneração
Não incluir o ICMS desonerado/desconto calculado

Procedimento

1. Para habilitar o parâmetro de gerar desoneração, acesse: Módulo Add-on TaxPlus NF-e / NFC-e → Configuração → Parâmetros Gerais.

Aparecerá a janela "Parâmetros Gerais". Selecione a empresa, abra a aba "Dados Gerais", e em seguida, clique na seta para exibir a aba "Outros (5)".

Após abrir a aba "Outros (5)", marque a flag "Gerar Desoneração". Clique no botão "Atualizar", e em seguida, no botão "Ok".

	Atenção
	Ao habilitar esse parâmetro, é exibida uma nova flag: "Abater Desoneração (Somente quando for desoneração pelo código de imposto) quando o item for Gratuito". A nova flag é marcada quando atende a um cenário específico.

2. Este parâmetro funciona em conjunto com tratamentos de desoneração do ICMS.

- Tratamento da Desoneração de ICMS pelo Código de Imposto
- Tratamento da Desoneração de ICMS Padrão SAP
- Tratamento da Desoneração de ICMS com Imposto Retido

3. Não Incluir o ICMS Desonerado/Desconto Calculado

Ao habilitar esse parâmetro, o ICMS Desonerado/Desconto Calculado, não será incluso o valor do desconto do rodapé na tag vDesc do XML da NFe, quando calculado pelo código de imposto do SAP Business One. Este valor corresponde ao ICMS Desonerado calculado com base no código de imposto. Se o usuário optar por não inserir o valor do ICMS Desonerado no campo de desconto, isso indicará que o valor contábil e total da NFe não serão deduzidos.

	Atenção
	Caso o Parâmetro "Não destacar o desconto do rodapé no XML/DANFe e obrigações fiscais" presente em Parâmetros>Parâmetros 2 do Cadastro de Entidade estiver habilitado, irá anular o valor do desconto do rodapé e não ocorrerá o abatimento na tag vNF.