TaxPlus | SPED Fiscal | Apuração | Automatização do Ajuste de Crédito (Simples Nacional)
4 min
Criado por Natalia Oliveira Bastos em 27/03/2023 11:53
Atualizado por Natalia Oliveira Bastos em 16/01/2025 15:23
Dúvida
Automatização do Ajuste de Crédito (Simples Nacional)
Procedimento
Esta documentação apresenta uma nova funcionalidade para o TaxPlus: a geração automática dos ajustes de crédito com operação com fornecedores optantes pelo Simples Nacional no arquivo SPED Fiscal.
| Importante |
| | Os ajustes de crédito do Simples Nacional podem ser gerados nos registros C195 e C197, ou no Registro E111 - a depender dos ajustes informados nas configurações no add-on:
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1. Primeiramente, é necessário definir o código de imposto usado nesse tipo de operação.
Para isso, acesse: Módulo Administração → Definição → Finanças → Imposto → Códigos de Imposto.
2. No cadastro de entidade, selecione a entidade e, na aba "Impostos", selecione Simples Nacional na coluna "Categoria do Imposto (B1)", e Simples em "Tipo de Imposto".
Clique no botão "Atualizar", e em seguida, em "Ok".
Através dessa configuração, o sistema entende qual categoria do SAP Business One é considerada como Simples Nacional.
3. Em seguida, em cadastro de ajustes de apuração fiscal, faça o vínculo ao código de ajustes da SEFAZ para que seja gerado no SPED Fiscal.
Para isso, preencha os campos "Código", "Descrição" e "Grupo", e clique no botão "Adicionar" para inserir o código SEFAZ.
Para acessar essa configuração, acesse a lista de de códigos de ajuste de apuração no add-on.
4. No cadastro de imposto do TaxPlus, vincule o código de ajuste de apuração fiscal definido anteriormente ao imposto ICMS.
Na aba "Movimento de Ajuste Vinculado", preencha as colunas "Entidade", "Cód. de Ajuste", "Tipo do Imposto" e "Complemento".
Essa configuração possibilita o sistema gerar automaticamente o ajuste de crédito do Simples Nacional nota a nota nos registros C195 e C197.
5. Na nota fiscal de entrada, note que foi destacado o imposto do Simples Nacional.
6. Por fim, faça o cadastro do ajuste de crédito gerado que será gerado automaticamente com base no crédito do Simples Nacional calculado no documento.
Para acessar essa configuração, acesse o movimento de ajuste de apuração no add-on.
| Atenção |
| | | O período de apuração deve estar aberto para que o movimento de ajuste possa ser feito para ele. |
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7. Com esse processo, são gerados os seguintes arquivos:
- Arquivo .txt DIME
O valor dos ajustes do Simples Nacional será gerado no quadro 46 com o código da DCIP gerado via site.
- Arquivo .txt do SPED Fiscal
Referências
Sem referências.
