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TaxPlus | GIA | SP | Rejeição: Tabela 4, CR=14, Campo ValorContábil_2 ou BaseCálculo_2 ou ICMSCobradoST Inconsistente Posição 32
2 min
Criado por Natalia Oliveira Bastos em 29/04/2024 17:11
Atualizado por Natalia Oliveira Bastos em 03/05/2024 14:43
Dúvida
Rejeição: Tabela 4, CR=14, Campo ValorContábil_2 ou BaseCálculo_2 ou ICMSCobradoST Inconsistente. Posição 35 ou 50 ou 95. Linha nº 32

Resumo
Essa rejeição ocorre quando há entradas com ICMS-ST e a entidade possui Inscrição Estadual de substituto tributário na UF de origem/ destino, mas o ICMS-ST destacado não é levado no campo correto.
 
Importante
  Quando há ICMS-ST:
  • os valores de operações de compra são levados no campo Substituído da GIA-SP - mesmo que a entidade tenha IE-ST na UF de compra
  • os valores de operações de venda e de devolução de saída são levados no campo
  • Substituído da GIA-SP quando a entidade não possui IE-ST na UF
  • Substituto da GIA-SP quando a entidade possui IE-ST na UF
  

Procedimento
Para evitar essa rejeição, elaboramos três exemplos:

Primeiro exemplo: entidade de SP é substituto em SP e em MG - compras e devoluções internas
Segundo exemplo: entidade de SP é substituto em GO, MG e RJ - compras e devoluções externas
Terceiro exemplo: entidade de SP é substituto em MG, PR e RS - devoluções externas