Dúvida

Como fazer o F600 sair com o código de receita certo para cada tipo de fonte pagadora? 

E por que o F600 não é gerado automaticamente no Novo Magnético?

Como o F600 automático é montado

No Novo Magnético, o F600 é gerado a partir das notas fiscais de saída com imposto retido na fonte que tiveram baixa financeira no período. 

Os pré-requisitos estão no artigo F600 – Nota Fiscal de Saída. 

Cada campo vem de um lugar:

	Importante
	o TaxPlus não escolhe o código de receita pelo tipo do parceiro.  Ele usa o "Código oficial" do imposto retido aplicado na nota.  Para ter códigos diferentes por tipo de pagador, a nota precisa usar códigos de imposto retido diferentes.

Parte 1 – Código de receita diferente por tipo de pagador (ex.: 5952 x 6190)

Os códigos acima são exemplos. 

A definição do código correto para cada operação é do contribuinte. 

Como configurar:

1. No SAP, em Imposto retido na fonte, crie um código de imposto retido para cada tipo de pagamento. 
2. Exemplo: 
   1. "RET-PJ", com Código oficial 5952.
   2. "RET-ORG-FED", com Código oficial 6190. 
   3. Mantenha as mesmas alíquotas que a lei prevê para cada caso.
3. No cadastro de cada cliente, vincule o código de imposto retido correspondente como padrão, para que as notas já nasçam com o código certo [CONFIRMAR se o PN permite código de imposto retido padrão e como].
4. No cadastro de PN, preencha o Indicador de Natureza de acordo com o tipo de pagamento.
5. Emita as notas, faça a baixa financeira e gere o arquivo pelo Novo Magnético.
6. Confira em Registros › F600 se cada retenção saiu com o código e a natureza esperados.

Se o campo "Código oficial" estiver vazio, a geração acusa "O campo [Código da Receita] é obrigatório". Veja o artigo.

Parte 2 – Registros F600 manuais impedem a geração automática

• Sintoma: as notas com retenção e baixa existem, mas o F600 do arquivo traz só os registros digitados ou importados, ou não traz nenhum.
• Causa: quando há registros F600 incluídos manualmente ou importados no período do Novo Magnético, o TaxPlus não gera o F600 a partir das notas.
• Como corrigir:
  1. No Novo Magnético, selecione o período com status Aberto e abra Registros › F600.
  2. Remova os registros incluídos manualmente que correspondem a notas lançadas no SAP.
  3. Gere o arquivo de novo e confira se o F600 automático foi criado.
• Quando usar o F600 manual: só para retenções que não estão no SAP como nota com retenção e baixa. 
• Nesse caso, não misture com a geração automática no mesmo período sem antes confirmar o comportamento [CONFIRMAR orientação para períodos mistos].

	Atenção com a regra antiga
	A extração ou carga do F600 feita no Bloco F do Magnético antigo não vale para o Novo Magnético.  No Novo, a importação é feita em Novo Magnético › Registros › F600. Veja Magnético x Novo Magnético.

Erros comuns e como corrigir

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F600 – Nota Fiscal de Saída

F600 – Importar

Código da Receita obrigatório

Registros 1300 e 1700