A orientação da Invent é sempre utilizar a opção "Novo Magnético".
As configurações são separadas:
Qual tela vale para cada opção?
O TaxPlus mantém as duas opções com telas de configuração próprias, e uma não é lida pela outra.
Configurar no lugar errado é a causa mais comum de "configurei e não saiu no arquivo".
Antes de configurar, confira esta tabela:
Assunto | Se você gera pelo Novo Magnético, configure em… | No Magnético antigo, a configuração fica em… |
|---|---|---|
Natureza da base e tipo de crédito | Base de Cálculo de Crédito e Tipo de Crédito (abas Por CFOP CST Utilização e Por Registro) | |
CST de entrada a escriturar | Mesma tela | |
Créditos e saldos 1100/1500 e retenções 1300/1700 | Novo Magnético › Registros › 1100/1500 ou 1300/1700 › Novo (créditos anteriores) | Movimentos do SPED - Contribuições › Bloco 1 - Sped Contribuições (Registro 1100) |
Retenções na fonte (F600) | Geração automática ou importação em Novo Magnético › Registros › F600 | Bloco F do Magnético antigo (extração ou carga) |
F100, F120, F130 | Escriturações Automáticas (por Documento ou por LCM) + aba Parâmetros Bloco F › "Incluir Automaticamente Registro F1xx" | Carga manual ou rotina Assistente antes de gerar o arquivo |
Regime de apuração (0110) | Cadastro de Entidades (Contribuições 1) e período de apuração do Novo Magnético, idênticos | Cadastro de Entidades e parâmetros da tela antiga [CONFIRMAR] |
Cadastro de Entidades, Responsáveis, Natureza da Receita | Comum às duas opções | Comum às duas opções |
Atenção com registros incluídos manualmente:
No Novo Magnético, registros inseridos à mão num período podem impedir ou duplicar a geração automática do mesmo registro.
Exemplos: um F600 manual impediu o F600 automático, e 1100/1500 manuais apareceram em duplicidade.
Use a inclusão manual só para o que o sistema não gera, como créditos de períodos anteriores apurados em outro sistema.
Como saber qual opção estou usando?
- Novo Magnético: você cria um período de apuração, ele tem status (Aberto ou Apurado) e o botão Registros mostra os registros do período.
- Magnético antigo: não há período com status, o Bloco M sai incompleto e o Bloco F depende de carga.
- Se a tela de configuração tem a frase "utilizada para o Magnético" no artigo correspondente, ela não vale para o Novo Magnético.
Migrando do Magnético antigo para o Novo
- Revise o Cadastro de Entidades (abas Contribuições 1 e 2) e os pré-requisitos.
- Recrie na tela Base de Cálculo de Crédito e Tipo de Crédito as combinações que hoje estão por CFOP ou por Utilização.
- Configure as escriturações automáticas do F100, F120 e F130 no lugar da carga manual, e marque as flags da aba Parâmetros Bloco F.
- Lance os saldos de créditos anteriores (1100/1500, 1300/1700) no primeiro período do Novo Magnético, conforme o artigo de créditos anteriores.
- Crie os períodos em ordem cronológica, apurando cada um antes de criar o seguinte.
- Gere o primeiro arquivo, valide no PVA e compare com o último arquivo gerado pelo Magnético antigo.
Novo Magnético - SPED Contribuições:
- Bloco M e bloco F gerado de forma completa e totalmente automática seguindo as configurações;
- Configurações feitas pelo submenu abaixo:
Magnético - SPED Contribuições:
- Bloco M não é gerado de forma completa pelo TaxPlus, fazendo-se necessário realizar a apuração direto no validador após importação do arquivo.
- Bloco F gerado de forma manual, necessário fazer a carga antes de gerar o arquivo.
- Configurações feitas pelo submenu abaixo:
Erros comuns e como corrigir
Sintoma | Causa mais comum | Correção |
|---|---|---|
1100/1500 configurados no Bloco 1, mas não aparecem no arquivo do Novo Magnético | Configuração feita na tela do Magnético antigo | Lançar em Novo Magnético › Registros › 1100/1500 |
F600 extraído no Bloco F, mas ausente no arquivo novo | Carga feita na tela antiga, ou F600 manuais no período bloqueando o automático | Usar Novo Magnético › Registros › F600 e remover os registros manuais |
F100 com resultado diferente a cada geração ou incompleto | Uso da rotina Assistente com o Novo Magnético | Usar só as escriturações automáticas e a flag do Bloco F |
Bloco M vazio ou incompleto | Arquivo gerado pelo Magnético antigo | Gerar pelo Novo Magnético |
Natureza da base de cálculo inválida no PVA | Configuração só nas telas por CFOP ou por Utilização | Configurar a Base de Cálculo de Crédito e Tipo de Crédito |
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