Release Note da versão
Versão: 25.2.5.43284
Data de lançamento: 07/02/2025

♦ Fiscal

             Convênio 201/17

#138259: Incluída a mensagem "Erros Encontrados. Informe uma Entidade" quando não é selecionado entidade no convênio 201/2017.

             DAPI

#139490: Os CFOPs 1252/2552 agora estão sendo considerados na DAPI nas respectivas linhas 22 e 32.

#139268: Quando gerado a DAPI o add-on vai destacar o valor zerado de acordo com a lista de CNAE iniciados pertencentes no layout.

             DES - Nova Lima

#139573: Ajustado o cenário de importação relativo a NFS Recebidas do exterior, sem a exigência de CPF/ CNPJ

             DES-IF

#139248: No registro 0410 listará apenas as contas COSIF que pertencem ao grupo 7 e 8.

#139167: Para o município do Rio de Janeiro no estado do RJ, no registro 0100 os códigos 151019000 serão alterados automaticamente para o código 151001000.

#139696: Configurado para que no registro 0410 seja levado somente as contas do grupo 7.

 DIA AM

#140628: Ordenada as tags ncmProdAcabado e prodAcabado para serem levadas conforme o leiaute esperado.

 DIMP

#136597: Na obrigação DIMP, foi corrigido o título de da janela do Registro 0300 para "Dados Instituição Parceira"

#140479: Na tela de Registro 0005, foi corrigido para buscar código do município de acordo com IBGE

#140554: Na tela 0005 não surgirá a mensagem (Nome de objeto 'SBO_TaxOne..OCNT' inválido.) no Ambiente Não CCC.

 DMED

#139939: DMED ajustado para listar as movimentações de forma consolidada.

 FCI

#139656: Corrigido o erro que estava dando ao gerar uma nova ficha do FCI.

#139604: Corrigido o erro de processo do serviço referente ao FCI na tela de administração de serviços.

 Inventário Fiscal

#140165: Ao selecionar o botão calcular imposto, o sistema deve considerar a coluna "Valor Total" para preencher a "Base ICMS" calculo do ICMS automaticamente.

 LCDPR

#139419: Ajustado para que no cenário de adiantamento ao carregar as notas no registro Q100, os valores referentes ao pagamento serem destacados conforme o valor pago de cada nota vinculado separadamente.

Livros Fiscais

#138863: Notas fiscais estão sendo listada corretamente, não apenas os totalizadores.

#137658: No Livro de Saída Modelo P2A totalizará por dia apenas quando a flag "Totalização por dia" estiver marcada.

#139326: O imposto no livro PIS/COFINS caixa é calculado com base na porcentagem (Alíquota) esperada.

#139246: Em ambiente HANA  será gerado o “Livro Declaração de Faturamento” na rotina de Lista de Livros Fiscais.

#139073: Ajustado o parâmetro do livro fiscal Registro de Inventário Modelo P7 para Agrupar por Grupo de Itens quando marcado.

#139401: Ajustado o livro fiscal modelo P1 quando marcar a flag "Agrupar valor contábil por CFOP".

#139476: Habilitado o campo “Operação” para selecionar entre Entrada/Saída/Ambos e corrigido a emissão do livro para que sejam informadas as notas fiscais com retenção dos impostos, conforme parâmetros realizados.

#139021: Ajustado informações que são levadas ao livro fiscal modelo P8/P9.

#138846: Ajustado as informações prestadas no livro modelo P2-A Padrão 3 para versão LW.

#139588: Inventário modelo P7 - Padrão 2 ajustado para agrupar por grupo de itens.

#138685: Ajustado no Livro balancete para não sobrescrever as descrições do período. 

#140236: O ItemName aumentou o tamanho de 100 para 200, compatível com o SAP.

#140061:  Relatório de balancete  criado sem  qualquer mensagem de erro 

#140020: Totalizador está sendo destacado corretamente quando utilizado as opções simultaneamente "Totalizador quantidade" e "Agrupar  por grupo de itens".

#139880: Ao marcar o parâmetro Resumo por UF e CFOP o sistema gera as informações das notas por UF e CFOP como configurado.

#139647: Em "TOTAL" o valor total está sendo demonstrado corretamente sem duplicidade.

#140576:  Ajustado para que o livro modelo 51 seja gerado sem mensagens impeditivas.

#139645: Modelo P1A destacando os valores corretamente, independente da quantidade de itens

Modelo 21/22

#138879: Ajustado a rotina de envio de e-mails quando há e-mails repetidos nos cadastros do PN.

#138795: O modelo do documento terá seu PDF gerado conforme seu respectivo modelo 21/22.

NFTS-SP

#139098: Corrigido para que não apareça a mensagem "Os parâmetros Year, Month e Day descrevem um DateTime não representável".

Período de apuração

#138906: Quando é utilizado dois indicadores na apuração, os valores dos impostos FTI e UEA estão sendo gerados de forma correta, sem duplicidade.

#138670: Na tela 'Utilização Crédito Estímulo' foi ajustado a mensagem "Sequence contains more than one matching element" que ocorria por conta de duplicidade de registro com mesmo Usageld.

#139448: Melhorado a performance ao apurar impostos.

#139059: Campo "Número Documento" da Sub-apuração alterado para considerar o número do documento que originou o ajuste.

#139902: Ajustes relativos a apuração de ICMS estavam sendo levados erroneamente para apuração de ICMS e FCP. Nessa correção leverá apenas a apuração esperada.

#140409: Para o registro 1926 será considerado de acordo com o modulo 'cadastro do imposto '  na tela de configuração de recolhimento do Tipo de imposto "ICMS Sub-Apuração".

#140232: Na contabilização ao configurar para considerar a data de vencimento para contabilização, a data da contabilização para gerar o LCM do imposto observará a UF/Entidade e data conforme parametrização no Cadastro de Impostos.

#140072: No  botão Assistente -> janela Período de apuração -> corrigida a descrição da coluna "Campo para Alíquota ICMS Monofásico"

Provisionamento de Imposto Retido

#138931: Ajustado a flag "Considerar projeto ao agrupar" na tela de configuração de provisionamento do imposto retido.

Regularidade Fiscal

#139182: O sistema preencherá o campo IE em Identificações Fiscais caso esteja vazio.

#139180: Alterada a mensagem para que fique clara quando houver divergência na consulta em lote na criação de Parceiros em lote.

REINF

#138970: Ao iniciar o  add-on não ocorrerá de surgir mensagens impeditivas de iniciar, ao criar tabelas na primeira instalação do REINF.

#138627: No registro R2010 os campos Prestador, CNPJ/CPF e Razão Social caso não preenchido informação ficará em branco.

#138917: Ao importar a planilha foi corrigido para que o Campo "Número Inscrição" - "nrlnscEstab" seja gerado com a quantidade de caractere correta.

#138881: Tratado para que transmita apenas os eventos do R2000 ainda não transmitidos.

#139376: Sempre que o campo de usuário Tipo Serv-REINF estiver nulo (Null) ou com opção 0 - não selecionado, os documentos não vão ser listados no R2010 ou no R2020.

#139204: Incluído a coluna do nrInscEstab nas planilhas, o add-on lê desta coluna a informação para preencher o campo nrInscEstab no add-on.

#138819: Ajustado a funcionalidade do campo "Agrupar documentos por item" no evento R2010.

#139561: Ao realizar a importação da planilha, quando preenchida informações na coluna "indRetif" o add-on considerará sua respectiva informação no campo .

#139375: Quando um evento R2000 estiver com status "Em processamento" não será possível transmitir, vai retornar uma mensagem para "Eventos com Status "Em processamento". Por gentileza, efetuar a consulta do evento".

#139786: Ajustado para que carregue a informação do Campo de usuário do documento de Marketing "tpServiço" no registro R2010.

#139748: Ao importar a planilha no evento R4020 irá considerar a coluna Protocolo para preenchimento da informação.

#139494: Ajustado para que seja preenchido o "Recibo" no evento R2040.

#139203: No registro R2030 as notas fiscais da filial serão listadas na matriz.

#139985: Permitido realizar inclusão de novos processos do registro R-1070.

#139497: No registro R2010 ao inserir os documentos na Seleção de Movimentos Fiscais o texto "Cannot insert NULL or update to NULL" é genérico, foi substituído pelo texto "Os documentos ... não possuem informação de código de obra. Para os indicativos de obra parcial ou total e esta informação é obrigatória".

SPED Contribuições

#138638: Ajustado para que não apareça a mensagem "String or binary data would be truncated".

#138964: Código de Entidade alterado do menor para o maior na tela de "Relação CST por código da natureza".

#138471: Ajustado para ao parametrizar 'Relação CST por código da natureza', considerar a somatória dos itens por natureza no registro.

#138618: Valor do IPI no campo 8 do Registro F130 está sendo gerado corretamente.

#139020: Permitido informar 4 casas decimais após a vírgula para o campo do Detalhamento da Alíquota de PIS e COFINS no ajuste M115 e M515.

#139328: Não gerará informações relativo ao registro 0200 quando  relativo a item cancelado do registro C870.

#139037: Quando marcada a flag "Considerar documentos com CSTs não geradores de Crédito" no cadastro de entidade em Contribuições 2, considerar também a configuração no registro D500 assim como no C100.

#137807: Ajustado a geração do "Relatório" quando o SPED estiver configurado a Incidência Tributária no período como Regime Cumulativo e o Indicador de Regime Cumulativo como Regime Caixa - Escrituração consolidada. Local: Magnético SPED Contribuições > Opções > Relatório.

#139854: Na geração do arquivo SPED foi incuído nos registros C190 e seus filhos C191 e C195 para as notas com Situação 08.

#139703: Ajustado para que o campo "Indicador de Atividade" seja preenchido automaticamente, de acordo com o Cadastro de entidades após criar um novo período de apuração.

#139616: Corrigido a mensagem de divergencia que surgia no cadastro de entidade ao utilizar o assistente na opção "Copiar e Colar CNPJ".

#139613: Ajustado para que quando a configuração Origem Participante estiver como 'Dados Mestres' e o parâmetro "Utilizar o campo nome estrangeiro do SAP para NF-e e demais obrigações acessórias" estiver marcado, o sistema deve pegar o 'Nome Estrangerio' para alimentar as obrigações acessórias

#139499: Ajustado para que quando se tratar de nota complementar (situação 06 do documento fiscal), o campo 05-QTD do registro C170 deve ser preenchido com quantidade = 1,00000.

#139911: Ajustado para que no Registro F130 o valor da base de cálculo seja levado corretamente.

#140665:  No registro F130 será deduzido o IPI em parcela do valor da aquisição como esperado.

#140369:  F100 segregará por alíquota, evidenciando a receita Não Cumulativa e a receita Cumulativa.

#140082: Considerará a regra do campo "desconsiderar itens com caracteristica de N° para o item no registro F120

#139912: Registro M220/M620 gerando sem duplicidade

SPED ECF

#139103: Ao carregar dados do registro M500 no Sped ECF não ocorrerá a mensagem "Object reference not set to an instance of an object".

#138875: Em "Cenário de Contabilização" as opções das dimensões estão sendo listadas como esperado.

#138246: Alterado para quando a conta começar com 1 e o valor for menor que 0, no campo "Indicador do Saldo Final" na tela do ECF será Credor (C).

#138843: Ajustado a contabilização para os meses que foram configurados como receita bruta no registro 0010.

#138695: O LCM é gerado no último dia do período de apuração, seja ele mensal ou trimestral.

#139754: Ajustado no Registro M350 da ECF o botão de carregar saldos faça o mesmo cálculo de Receita – Despesa + Imposto.

#138309: Ajustado no Registro M300 da ECF o botão de carregar saldos faça o mesmo cálculo de Receita – Despesa + Imposto.

#140265: Ao gerar a contabilização deverá ser verificado base vinculada a entidade é correspondente a base conectada, caso contrário surgirá a mensagem "Base de dados ... difere da base de dados conectada ...!".

SPED ICMS

#139068: A remoção dos itens na tela 0205 foi corrigida ocorrendo como esperado.

#138333: Atualizado o cálculo para a apuração especial PRODEPE no registro 1980 no campo 08, o valor de Saídas não incentivadas de PI= Valor contábil - Valor ICMS ST.

#139338: Quando for ajuste manual ou planilha o item levará no registro E113, conforme o lançamento.

#139262: O campo 08 (COD_ITEM) está sendo destacado no registro E113 quando há ajuste relativo ao adicional FCP.

#139612: Quando a configuração Origem Participante estiver como 'Dados Mestres' e o parâmetro "Utilizar o campo nome estrangeiro do SAP para NF-e e demais obrigações acessórias" estiver marcado, o sistema deve pegar o 'Nome Estrangeiro' para alimentar as obrigações acessórias.

#139760: Ajustado para que a descrição do item quando houver alguma caractere especial seja levado pro SPED conforme descrito no cadastro do item.

#139734: Ajustado para que seja gerado o registro 0220 no SPED Fiscal.

#139175: Ajustado para que o campo 'Número Doc.' na tela de cadastro de ajuste de apuração no registro E112 aceite o código que o cliente utiliza para as UFs AM e RO.

#140113: Quando  houver importação do BROne, alimentar ordem de produção listado no registro K230 dos periodos anteriores.

#140440: Quando a nota for modelo FATURA não irá gerar o registro 0150 com o código do participante, pois não é gerado esse tipo de documento no SPED fiscal

SUFRAMA PIN

#139181: Corrigido para que o sistema liste todos os documentos  na tela Suframa PIN.

TaxPlus

#139796: Ajustado o mensagem de divergência que estava ocorrendo ao iniciar o Add-on.

#139481: Ao desconectar o Add-on, o ícone TaxPlus vai sumir.

♦ Docs. Eletrônicos 

» TaxPlus NFe

Correções

Regime especial MG - Zerar valor levado à tag <vICMSDif>

Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros

Alteração no envio das tags de crédito presumido para mais de um item

Ajuste no tamanho da coluna de envio de e-mail

Correção no envio de carta de correção e notas via serviço

Correção ao Exportar/Importar dados Código do Beneficio Fiscal/Ind de Escala Relevante para o Excel

Gerar grupo de detalhamento de armamento

Salvar XML autorizado no diretório SEFAZ

Exibir todas as parcelas na visualização do DANFE CUSTOMIZADO modelo Paisagem

Ajuste na criação do DANFE pela consulta API

Envio de E-mail - Levar data de vencimento da nota fiscal

Correção na trava(28): A inscrição estadual do parceiro da aba Endereços é invalida

Duplicidade da Carta de correção na janela de eventos em ambiente OnPremise

Salvar XML autorizado de cancelamento

Otimização no processo de visualização da Danfe simplificada

Correção no valor da Tag vPag

Performance na conexão do NFe com SAP

Correção ortográfica na mensagem de sincronização da nota fiscal com o webclient

Correção ao abrir a opção "Pagar A" na tela de Recebimento Futuro

Exibição da janela "Justificativa" do Cancelamento na 2ª tela

Informações relativas ao FCP devem ser levadas na tag InfCpl

Correção das informações do Lote InfAdProd

DANFe SEFAZ - Correção na exibição do valor total imposto de importação

Correção na visualização do DACCe da Carta de Correção

Correção danfe de nota emitida em EPEC

Correção na tela "Declaração de Exportação"

Correção ao gerar DANFe de notas emitidas em EPEC

Correção na duplicidade de NFe com diferença na chave de acesso

Parâmetro "Não Incluir o ICMS Desonerado/Desconto Calculado" impactando na linha do produto

Posição da tag <cBenefRBC> incorreta na modalidade API

Nota Gratuita sem valor total na tag vNF

Referência incorreta de nota modelo 04 produtor rural

Correção da quebra de linha em todas as tags tipo TEXTO

[SEFAZ SP] Correção na emissão de NFe

Correção ao emitir Carta de Correção como Pessoa Física

Correção na validação dos campos do template email

Correção no consumo de recursos do CPU ao iniciar o serviço

Correção ao emitir nota para SP e BA

Evento Ator Interessado - Adicionar campo serial

Erro ao gerar valor unitário no XML com item medicamento com lista de preço PMC

[API NFe]Correção ao consultar PDF

Melhorias/Funcionalidades

Não alterar status de notas "Autorizadas" quando houver incosistência no cancelamento

Criar Endpoint para buscar documento através da chave de acesso

Criar parâmetro para permitir alterar o status do documento

Criação de novas filas de transmissão

Regime especial MG: Nota fiscal de importação

» TaxPlus NFSe / NFCe

Correções

[Goiânia-GO]Alteração na tag <OptanteSimplesNacional> no XML de Envio

[Cariacica-ES] Envio da tag CNPJ para Parceiro de Negócios Estrangeiro

[Ibiraçu–ES]Ajuste no código do pais com 0 à esquerda

[Campo Grande-MS] Ajuste no código de tributação

[Araçatuba-SP]Envio com exigibilidade suspensa por decisão judicial

[Guarulhos-SP] Ajuste no nome do tomador gerado no RPS //PDF 

Alteração no cancelamento do add-on

[Leme-SP]Ajuste na TAG forma de pagamento

[Salvador-BA]Correção do hash

[Farroupilha-RS]Ajuste no envio do imposto CSLL

[Porto Velho-RO]Erro no envio do serviço 16.02

[Piraju-SP]Erro no envio da NFS-e - Código da chave de criptografia inválida

[Santos-SP]Novo parâmetro para enviar código do IBGE estrangeiro com 5 dígitos

[Londrina-PR]Correção no local de prestação // Correção na situação (tributação)

[Salvador-BA]Assinatura do Hash não confere

[Londrina-PR]Correção na emissão de NFS-e de exportação

[Foz do Iguaçu-PR]Ajuste no envio do lote alternativo

[São José do Rio Preto–SP]Alteração do tipo de TLS para 1.2

[Lavras e Poços de Caldas–MG]Ajuste no envio de nota de exportação

[Joinville-SC]Correção no processo de envio de XML alterado manualmente

[Joinville-SC]Correção no envio da natureza da operação 113 (Não incidência de ISS)

[Novo Hamburgo-RS]Correção no envio da tag <IncentivoFiscal>

[Fortaleza-CE]Correção ao gerar o PDF

[Goiânia-GO]Ajuste no código do município quando informado local de prestação

[Santos-SP]Enviar código do IBGE com 7 dígitos para tomador estrangeiro

[Rio de Janeiro-RJ]Alteração no processo de geração de PDF

Remoção da trava de RPS Customizado para visualização de PDF

[Criciuma-SC]Correção na emissão de NFS-e para PN estrangeiro

[Santana de Parnaíba-SP]Correção no envio ISS retido e ISS não retido

[Goiânia-GO] Ajustes no envio do XML

[Brasilia-DF]Exibir alíquota de ISS no PDF

[Chapecó-SC]Correção no envio do tomador estrangeiro

[Boa Vista-RR]Correção na porcentagem da alíquota enviada no XML

[Joinville-SC]Correção na Natureza de Operação

[Ponta Grossa-PR]Correção no envio da NFS-e

[Ponta Grossa PR, Londrina PR, Florianópolis SC]Alteração no envio síncrono para assíncrono

Ajuste na comunicação com o provedor

[Joinville-SC]Mudança no link produção

[Joinville-SC]Ajuste no envio TXT em produção

[Lista de Códigos de Serviço]Ajuste na descrição do campo "Código CNAE"

[Governador Valadares-MG]Envio de cancelamento via add-on

[Governador Valadares-MG]Ajuste na leitura do retorno

Alteração na comunicação com o provedor 4RTec

[Brumadinho-MG]Ajuste na Exigibilidade do ISS gerada no PDF

[Coroados-SP]Ajuste no título do PDF gerado

[Brasilia-DF]Corrigir data do PDF

[Blumenau-SC]Correção na consulta do PDF na funcionalidade consultar dados da NFS-e

[São Leopoldo-RS]Correção na leitura do retorno de documento autorizado

[Colombo-PR]Erro na situação tributária em nota de exportação

[Guaíba-RS]Valor do ISS retido sendo agrupado no envio de múltiplos serviços

[Todas as Prefeituras]Retransmitir a NFS-e via serviço quando o campo de usuário de não enviar automaticamente o envio estiver como "Sim"

[Paranaguá-PR]Ajuste na obtenção do nome do país

[Recife-PE]Erro no envio do tomador estrangeiro

[Jacareí-SP]Erro no valor liquido do PDF//RPS gerado

[São José dos Pinhais-PR]Erro no envio do tomador estrangeiro // Erro no envio do XML customizado manual

[Blumenau-SC]Correção no envio do tomador estrangeiro

[Joinville-SC]Salvar PDF corretamente

[Jacareí-SP]Ajuste no PDF - campo outras observações

[Governador Valadares-MG]Remoção do envio de cancelamento via add-on

[Osasco-SP]Ajuste no PDF gerado pelo add-on campo local de prestação

Padrão Nacional - Remover Aba Dados Gerais 5

[Osasco-SP]Divergência no PDF campo informações adicionais

[Barueri-SP]Erro na leitura do retorno da prefeitura

[Jundiaí-SP]Correção no envio de NFS-e de exportação

Erro no teste de envio de e-mail para algumas prefeituras

[São Francisco do Sul - SC] Correção no envio do tomador estrangeiro

[Todas as prefeituas] Correção no status quando realizado a inutilização

[São Jose dos Campos - SP]Enviar o CNAE no XML

[Rondonópolis-MT]Correção no envio da série NFS-e

[Várias Prefeituras]Correção nas emissões das notas

[Belém–PA]Alteração no campo recolhimento

[São Leopoldo–RS] A Prefeitura mudou o retorno das notas não processadas

[Joinville-SC] Erro no sequencial do lote de envio "Usar sequencia customizada para n° do lote"

[Blumenau-SC]Correção ao visualizar DANFSe

[Rio de Janeiro-RJ] Correção no desconto do XML

[Uberlandia-MG]Remover a consulta do sequencial do RPS para Padrão Nacional

[Foz de Iguaçu-PR] Correção no serviço de Manutenção de arquivos

[Olinda-PE]Correção no PDF do município

[Limeira-SP] Correção no envio do Código de País do tomador estrangeiro

[Todas as prefeituras]Novo parâmetro para não enviar desconto na linha do documento ao XML

[Sâo Jose dos Campos-SP]Motivo de Cancelamento é de preenchimento obrigatório

[Salvador-BA]Correção no desconto do XML

Não considerar o campo "NaoEnviarAutomaticamente" para as notas de envio via Serviço

[Palhoça-SC]Template E-mail retorna não foi encontrado sequência

[São Leopoldo - RS]Local de prestação não sendo considerado com a tributação no município

[Padrão Nacional]Correção no Parâmetro "usar campo customizado para descrição de itens"

[Ijuí-RS]Correção na quebra de linha do PDF

[Dourados-MS]Concatenar observações do SAP a discriminação 

[Aracruz–ES]Correção no local de recolhimento do PDF

[Santa Maria-RS]Correção no Cancelamento de NFS-e

[Carnaíba-PE]Alteração nas instruções da prefeitura

[Prefeitura de Ijui-RS]Mudança de WebService

[São Francisco do Sul-SC] Alteração de WebService

[Guarulhos-SP] Erro na Natureza da Operação

[Limeira-SP]Campo NIF na nota de exportação

[São Paulo-SP]Correção no PDF gerado pelo addon

[Dourados-MS]Correção na discriminação do Serviço no PDF.

Melhorias/Funcionalidades

Alteração das descrições dos campos do cadastro de código de serviço

[Rio de Janeiro-RJ] Enviar valor da dedução

Criar parâmetro para permitir alterar o status do documento

Mapear campo CCM para envio na API Cloud

Implementar novo parâmetro de configuração para especificação do e-mail do tomador do serviço na NFSe

[Parnaíba-PI] Homologação do WebService

[Três Lagoas-MS]Troca de WebService

[Carnaíba-PE]Troca de Web Service

[Ponta Grossa-PR]Habilitado o parâmetro de considerar data atual como a de emissão do RPS para o município

[Campos do Jordão-SP]Homologação do município

[Ibiraçu–ES]Homologação do município

[Guaratinguetá-SP] Mudança de WebService

[Joinville-SC] Adição do método de envio "GerarNfse"

[Cariacica-ES]Troca de WebService

[Ilhabela-SP]Homologação do município

[Várzea Paulista–SP]Homologação do município

[Sete Lagoas–MG]Homologação do município

[Camboriú-SC]Homologação do município

[Ibiúna-SP]Adequação do sequencial de lote do município

[Joinville-SC]Criação do PDF para novo WebService

[Sete Lagoas–MG]Homologação do município

[Igarapava-SP]Homologação do município

[Brodowski-SP]Homologação do município

[Mococa-SP]Homologação do município

[Orlândia-SP]Homologação do município

[Uberlândia–MG]Mudança de WebService

[Cezarina-GO] Mudança de WebService

[Rio de Janeiro-RJ // Curitiba-PR] Novo parâmetro para enviar código do IBGE estrangeiro com 5 dígitos

Homologar município de Biguaçu - SC

Homologar município de Rolandia - PR

Homologar município de Porto Feliz - SP

Homologar município de Matão - SP

Homologar município de Ubatuba - SP

Homologar município de Armação dos Búzios - RJ

Homologar município de Itapema - SC

Homologar município de Tietê - SP

Homologar município de Itapetininga - SP

[Aguas da Prata-SP] Mudança de WebService

[Curitiba-PR]Habilitar parâmetro de "Usar Processo Customizado para Descrição dos Itens"

[Criciúma-SC]Permitir habilitar o parâmetro "Usar Processo Customizado para Descrição do Item"

[API]Implementar o Upload de Entidade e Configurações do Emitente

Homologar município de Sumaré - SP

Homologar município de Tubarão - SC

[Padrão IPM] Criar parâmetro para envio do nome do Pais do tomador estrangeiro

[Franco da Rocha-SP]Troca de Web Service

Homologar município de Lagoa Santa - MG

[Piracaia-SP]Mudança de WebService da prefeitura

[NFS-e Nacional] Implementar campo cTribMun no XML

Homologar município de Caraguatatuba - SP

Homologar município de Espírito Santo do Pinhal - SP

Homologar município de Arujá - SP

Homologar município de Mariana - MG

Homologar município de Paulista - PE

[Joinville-SC]Troca de Web Service

» TaxPlus DFe

Correções

Preencher os campos de usuário com as tags do XML

Realizar a inclusão de mais linhas para o mesmo item no cadastro de unidades por fornecedor

Correção no Log ReceiptSetting

Atualização no método de busca de parceiros de negócio com o "mesmo CNPJ"

[NFSe Tomados]Adição do município de São João da Barra - RJ

[NFSe Tomados]Adição do município de Fortaleza - CE

[NFSe Tomados]Adição do município de Balneário Camboriu - SC

[NFSe Tomados]Adição do município de Betim - MG

Considerar valor líquido dos serviços na importação de NFSe por Excel

Considerar o código de imposto do documento base no documento importado no DF-e

Importação CT-e de cancelamento por e-mail

[NFSe Tomados]Adição do município de Contagem - MG

[NFSe Tomados]Adição do município de Uberaba - MG

[NFSe Tomados]Adição do município de Uberlândia - MG

[NFSe Tomados]Correção na abertura do documento pela tela de Administração de Consulta de Serviços Tomados

Capturar PDF via serviço de recebimento API DF-e

Correção no campo "Nº do Documento" PDF CT-e

Mapeamento do campo de usuário para o modelo NFE400-DI

Criar dados do cliente na importação municipal Goiânia

Exibir chave de acesso dos documentos originários no DACTe

[NFSe Tomados]Adição do município de Maceió - AL

Considerar IR na importação de NFSe

[NFSe Tomados]Adição do município de Santos - SP

Erro na interpretação do catálogo do parceiro de negócio

Correção no campo peso bruto e líquido para o DANFE

Correção ao cancelar DFe

Importação NFSe São Paulo-SP]Considerar valor líquido dos serviços

Padrão Nacional - Visualização do Danfe sem o % de aliquota

Correção ao adicionar por Schema - Valor da tag CRT = 4

Consultar Código de Barras do item

Não validar NCM em item de serviço

Documento base com adiantamento gera transação não compensada

Exibir pedido de compra na configuração por CFOP

WebClient]Correção no Cadastro de unidades por fornecedor

WebClient]DFe não exibe o campo "Natureza da Operação"

Seleção manual do fornecedor antes de inserir o documento no SAP, nos casos em que existirem dois ou mais cadastros com o mesmo CNPJ ou CPF

Correção ao importar XML com documento base que possui adiantamento

Melhorias/Funcionalidades

Carregar o N° de Ref Fornecedor para nota fiscal

Permitir exportar XML (Cancelamento) em lote

Web Client]Adição da coluna Data de Vencimento na tela de Administração de DFe

Permitir cadastrar item manualmente na tela de Administração de DFe

WebClient]Implementar opção na tela de DE/PARA de Itens do Addon para realizar a alteração em massa

Criar Status Personalizado para o XML e Campo de Perfil de Parceiro de Negócios

» TaxPlus MDFe

Correções

Erro ao visualizar o editar documento

Correção na geração do XML

Alteração no botão "Limpar" para considerar os novos filtros

Erro na listagem de documentos para gerar o manifesto

Melhorias/Funcionalidades

Listar ou não NF-e/CTe autorizadas em outro MDF-e

Abrir o pdf dos documentos com o visualizador padrão do Fast .net

» TaxPlus GNRe

Correções

Correção na impressão em lote

Adição da coluna Valor ICMS FCP ST na tela de histórico de emissão

Permitir somar FCP ST para receita 100129